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跨年的會計記賬憑證如何修改?
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ Lili 發(fā)表的提問:
金碟迷你版跨年賬如何反審修改12月的賬?
同學你好 金蝶迷你版不支持跨年反結賬去修改憑證的 有錯誤,可以在今年做相應的調(diào)整分錄
46樓
2022-11-24 11:31:10
全部回復
Lili:回復樸老師 老師迷你版不可以修改嗎?去年年底有一筆銷售費用應該屬于代收代付的我放在銷售費用里了,金額有點大。3萬。
2022-11-24 11:55:08
樸老師:回復Lili這個不能修改,今年調(diào)整吧
2022-11-24 12:20:25
Lili:回復樸老師 今年如何調(diào)整?
2022-11-24 12:39:20
樸老師:回復Lili做相反分錄紅沖就行了
2022-11-24 12:50:18
Lili:回復樸老師 老師但是我們每年的銷售費用沒有這么多,出現(xiàn)負數(shù)沒法填表呢?
2022-11-24 13:10:38
樸老師:回復Lili這個只能是負數(shù)的哦
2022-11-24 13:37:17
樸老師:回復Lili你們是什么會計準則
2022-11-24 13:58:32
Lili:回復樸老師 小企業(yè)會計準則
2022-11-24 14:28:09
樸老師:回復Lili那就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2022-11-24 14:41:57
Lili:回復樸老師 老師去年做了一筆借銷售費用 貸其他應付款 那我應該如何調(diào)整呢,借其他應付款 貸利潤分錄未分配利潤嗎?那我5月匯算清繳如何調(diào)整還是不用改動。
2022-11-24 15:05:52
樸老師:回復Lili現(xiàn)在直接 借利潤分配未分配利潤負數(shù) 貸其他應付款負數(shù) 這樣做
2022-11-24 15:19:03
Lili:回復樸老師 老師那匯算清繳我還用不用調(diào)整呢?
2022-11-24 15:45:00
樸老師:回復Lili按照調(diào)整之后的來
2022-11-24 16:12:33
Lili:回復樸老師 老師有點不會填寫調(diào)整后的應該怎么填寫匯算清繳報表呢?那這個改正后的分錄我放在4月份可以嗎?
2022-11-24 16:26:32
樸老師:回復Lili可以的 你納稅調(diào)整明細表調(diào)整就行了
2022-11-24 16:42:03
Lili:回復樸老師 老師我納稅調(diào)整表里填寫在哪一行啊,是調(diào)增嗎?其他賬務報表還用改嗎?
2022-11-24 16:56:25
樸老師:回復Lili對的 這個是調(diào)增的哦 其他的不用改
2022-11-24 17:22:28
Lili:回復樸老師 老師我不知道哪寫調(diào)增哪一行里呢?
2022-11-24 17:48:51
樸老師:回復Lili其他欄調(diào)增就行了 扣除類其他欄
2022-11-24 17:59:24
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.86w
引用 @ 包堯 發(fā)表的提問:
老師今年發(fā)現(xiàn)上年的會計憑科目其他應付款多記金額了,現(xiàn)在該如何做修改
其他應付款多記金額 做沖銷分錄 最要緊的是對方科目是什么?為什么多記了
47樓
2022-11-24 11:43:32
全部回復
包堯:回復鐘存老師 我們公司租賃汽車租賃費和稅金由我們公司支付,然后以為稅金還沒有支付給他,所以就計入其他應付款了,老師我們公司支付對方開票的稅金應該計入什么科目合適?
2022-11-24 12:06:09
鐘存老師:回復包堯稅金應該在開票金額里邊 如果不在里邊 是營業(yè)外支出
2022-11-24 12:34:06
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 花癡的芹菜 發(fā)表的提問:
是日記賬的問題,然后導致憑證錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)結賬,憑證已經(jīng)生成無法修改。該如何處理,
你好,你單位的軟件可以反結賬嗎
48樓
2022-11-24 12:04:05
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問:
老師,我使用的是用友軟件,九月份的憑證全部記帳后發(fā)現(xiàn)有張憑證需要修改,請問如何反結帳后再修改憑證呢?
http://jingyan.baidu.com/article/5d6edee2e3a1f199ebdeec51.html 你可以看下這個
49樓
2022-11-24 12:26:29
全部回復
一笑而過:回復宋生老師 老師,我的是用友T3版本的,就是現(xiàn)在要修改憑證修改不了,憑證只是記帳、審核了。
2022-11-24 12:40:42
宋生老師:回復一笑而過您好!你反記賬,反審核后才能改
2022-11-24 13:02:50
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ A會計學堂-課程輔導王老師 發(fā)表的提問:
財會軟件記賬,發(fā)現(xiàn)以前月份會計憑證摘要寫錯了兩個字,把干貨寫成水果,這個要緊嗎?如何修改呢
你好 這個不影響 你實際業(yè)務后面是寫清楚了的嘛2
50樓
2022-11-24 12:36:59
全部回復
王瑞老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 緊張的滑板 發(fā)表的提問:
1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)? 2.電算條件下如何進行憑證的修改?
你好,建好賬套后打開財務軟件-初始數(shù)據(jù), 憑證修改進入總賬憑證管理點開就可以修改保存了,
51樓
2022-11-25 11:11:02
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 慈祥的睫毛膏 發(fā)表的提問:
1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)? 2.電算條件下如何進行憑證的修改?
同學。在建賬后,初始化數(shù)量,那里錄入。 憑證修改是要未記賬未審核的可以修改。
52樓
2022-11-25 11:37:44
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 發(fā)嗲的流沙 發(fā)表的提問:
?1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)? ? ? 2.電算條件下如何進行憑證的修改??
你好,同學。 軟件設置,會有一個基礎設置,你直接在這里面錄入期初余額就可以了。 首先要將之前的憑證反記賬,反審核,然后才可修改。
53樓
2022-11-25 11:53:22
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 學堂用戶_ph931002 發(fā)表的提問:
金蝶EAS軟件會計模板里如何修改出納板塊提交的憑證
同學你好 點憑證查詢 在新的窗口里選擇你的會計期間 最底下選擇2個全部選項 點確定 然后在新的窗口里找到你要修改的憑證?雙擊打開 直接修改 保存 OK
54樓
2022-11-25 12:12:07
全部回復
學堂用戶_ph931002:回復樸老師 進入了憑證修改界面,但是雙擊沒用,還是修改不了
2022-11-25 12:35:44
樸老師:回復學堂用戶_ph931002同學你好 那你得問問金蝶軟件售后了
2022-11-25 13:03:35
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ Junnie 發(fā)表的提問:
我剛發(fā)現(xiàn)我們金蝶里面的記賬憑證過賬員是“Manager”,打印出來的記賬憑證過賬員就是顯示“Manage”,請問這樣的憑證有效嗎?如果沒有,該如何修改?
你好,一般問題不大,可以在系統(tǒng)設置里修改
55樓
2022-11-25 12:24:59
全部回復
Junnie:回復萱萱老師 那我可以不理他,直接這樣打出來嗎?還是得修改先?
2022-11-25 12:56:20
萱萱老師:回復Junnie你先修改試試,修改后憑證過賬員可以改嗎
2022-11-25 13:20:08
Junnie:回復萱萱老師 試了一下,manager沒辦法修改成其他名字
2022-11-25 13:40:22
萱萱老師:回復Junnie把過賬權限給別的用戶,用別的用戶過賬
2022-11-25 13:57:51
Junnie:回復萱萱老師 那之前已經(jīng)過賬了憑證怎么辦?
2022-11-25 14:20:18
萱萱老師:回復Junnie看能不能反過賬重新過賬
2022-11-25 14:43:15
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 李學堯 發(fā)表的提問:
對于已經(jīng)結賬的憑證如何修改或刪除
你好,需要反記賬反審核才能修改,
56樓
2022-11-27 08:55:41
全部回復
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 張先生 發(fā)表的提問:
發(fā)現(xiàn)上年憑證費用金額少記了,還沒有匯算清繳,應該如何處理,反賬到上年當月改掉合適么,還是在當月加一個憑證作修改?
建議現(xiàn)在進行處理。 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或現(xiàn)金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
57樓
2022-11-27 09:17:48
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
用友T3如何修改憑證?
你好,找到需要修改的憑證,修改,保存就是了
58樓
2022-11-27 09:34:51
全部回復
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 沖沖沖呀 發(fā)表的提問:
老師,請問記賬憑證,轉賬憑證,付款憑證,收款憑證,專用憑證,通用憑證的填錯了怎么修改,賬簿錯了怎么修改
一、填錯了,都是劃線更正法處理。
59樓
2022-11-27 09:49:41
全部回復
沖沖沖呀:回復江老師 紅字更正法,補充登記法,劃線更正法,平行登記法都是什么時候,什么情況的時候用
2022-11-27 10:11:33
江老師:回復沖沖沖呀一、紅字更正法,這個就是屬于已經(jīng)跨月的憑證,需要更正,進行紅字沖銷后,再按相關憑據(jù)(如發(fā)票)進行更正。 二、對于補充更正法,就是屬于少記的事項,直接補充更正,最后達到賬實相符,賬賬相符。 三、對于劃線更正法,就是不需要修改憑證,由于登記賬簿錯誤,可以劃線更正處理。當然如果憑證錯誤,也可以劃線更正,但實際工作中一般是重新制作紙質(zhì)憑證。 四、平行登記法是指同一項經(jīng)濟業(yè)務在總賬及其所屬明細賬戶之間登記。直接是登記總賬、登記明經(jīng)賬,就是總賬與明細賬中,都會有此筆經(jīng)濟業(yè)務的體現(xiàn)數(shù)據(jù)。
2022-11-27 10:37:44
沖沖沖呀:回復江老師 沒有什么特殊分類嗎,科目對了,金額錯了都可以用紅字更正發(fā)劃線更正發(fā)嗎
2022-11-27 10:53:54
江老師:回復沖沖沖呀直接看是否跨月,跨月的憑證,需要紅更正處理。
2022-11-27 11:05:22
沖沖沖呀:回復江老師 如果不是跨越就用那種都可以嗎
2022-11-27 11:16:41
江老師:回復沖沖沖呀這個是需要看你是登記憑證,還是說登記賬簿
2022-11-27 11:27:54
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Be yourself 發(fā)表的提問:
老師,金蝶標準版如何反結賬,反結賬后如何修改憑證
反結帳,反記賬,然后棄審憑證,就可以修改了
60樓
2022-11-27 09:54:59
全部回復
Be yourself:回復辜老師 反結賬后就是12月的了,但12月的不需要修改
2022-11-27 10:09:09
辜老師:回復Be yourself你是要修改哪個月的賬
2022-11-27 10:19:56
Be yourself:回復辜老師 10.11月
2022-11-27 10:39:30
Be yourself:回復辜老師 怎么我反結賬的時候提示說刪除了一張結轉的憑證,可我對了下系統(tǒng)中和我原先系統(tǒng)中的憑證是一樣的啊
2022-11-27 10:56:20
辜老師:回復Be yourself那你要反結賬到10月才可以的
2022-11-27 11:18:23

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