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跨年的會計記賬憑證如何修改?
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ Lili 發(fā)表的提問：
金碟迷你版跨年賬如何反審修改12月的賬？
同學(xué)你好 金蝶迷你版不支持跨年反結(jié)賬去修改憑證的 有錯誤，可以在今年做相應(yīng)的調(diào)整分錄
46樓
2022-11-24 11:31:10
全部回復(fù)
Lili：回復(fù)樸老師 老師迷你版不可以修改嗎？去年年底有一筆銷售費用應(yīng)該屬于代收代付的我放在銷售費用里了，金額有點大。3萬。
2022-11-24 11:56:56
樸老師：回復(fù)Lili這個不能修改，今年調(diào)整吧
2022-11-24 12:19:24
Lili：回復(fù)樸老師 今年如何調(diào)整？
2022-11-24 12:30:47
樸老師：回復(fù)Lili做相反分錄紅沖就行了
2022-11-24 12:50:39
Lili：回復(fù)樸老師 老師但是我們每年的銷售費用沒有這么多，出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒法填表呢？
2022-11-24 13:04:49
樸老師：回復(fù)Lili這個只能是負(fù)數(shù)的哦
2022-11-24 13:34:35
樸老師：回復(fù)Lili你們是什么會計準(zhǔn)則
2022-11-24 13:55:04
Lili：回復(fù)樸老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-11-24 14:20:13
樸老師：回復(fù)Lili那就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2022-11-24 14:36:27
Lili：回復(fù)樸老師 老師去年做了一筆借銷售費用 貸其他應(yīng)付款 那我應(yīng)該如何調(diào)整呢，借其他應(yīng)付款 貸利潤分錄未分配利潤嗎?那我5月匯算清繳如何調(diào)整還是不用改動。
2022-11-24 14:50:23
樸老師：回復(fù)Lili現(xiàn)在直接 借利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 這樣做
2022-11-24 15:10:18
Lili：回復(fù)樸老師 老師那匯算清繳我還用不用調(diào)整呢？
2022-11-24 15:28:39
樸老師：回復(fù)Lili按照調(diào)整之后的來
2022-11-24 15:57:35
Lili：回復(fù)樸老師 老師有點不會填寫調(diào)整后的應(yīng)該怎么填寫匯算清繳報表呢？那這個改正后的分錄我放在4月份可以嗎？
2022-11-24 16:24:17
樸老師：回復(fù)Lili可以的 你納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整就行了
2022-11-24 16:47:06
Lili：回復(fù)樸老師 老師我納稅調(diào)整表里填寫在哪一行啊，是調(diào)增嗎？其他賬務(wù)報表還用改嗎？
2022-11-24 17:06:51
樸老師：回復(fù)Lili對的 這個是調(diào)增的哦 其他的不用改
2022-11-24 17:18:00
Lili：回復(fù)樸老師 老師我不知道哪寫調(diào)增哪一行里呢？
2022-11-24 17:40:28
樸老師：回復(fù)Lili其他欄調(diào)增就行了 扣除類其他欄
2022-11-24 17:53:56
鐘存老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 包堯 發(fā)表的提問：
老師今年發(fā)現(xiàn)上年的會計憑科目其他應(yīng)付款多記金額了，現(xiàn)在該如何做修改
其他應(yīng)付款多記金額 做沖銷分錄 最要緊的是對方科目是什么？為什么多記了
47樓
2022-11-24 11:43:32
全部回復(fù)
包堯：回復(fù)鐘存老師 我們公司租賃汽車租賃費和稅金由我們公司支付，然后以為稅金還沒有支付給他，所以就計入其他應(yīng)付款了，老師我們公司支付對方開票的稅金應(yīng)該計入什么科目合適？
2022-11-24 12:18:48
鐘存老師：回復(fù)包堯稅金應(yīng)該在開票金額里邊 如果不在里邊 是營業(yè)外支出
2022-11-24 12:39:37
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 花癡的芹菜 發(fā)表的提問：
是日記賬的問題，然后導(dǎo)致憑證錯誤，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬，憑證已經(jīng)生成無法修改。該如何處理，
你好，你單位的軟件可以反結(jié)賬嗎
48樓
2022-11-24 12:04:05
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問：
老師，我使用的是用友軟件，九月份的憑證全部記帳后發(fā)現(xiàn)有張憑證需要修改，請問如何反結(jié)帳后再修改憑證呢？
http://jingyan.baidu.com/article/5d6edee2e3a1f199ebdeec51.html 你可以看下這個
49樓
2022-11-24 12:26:29
全部回復(fù)
一笑而過：回復(fù)宋生老師 老師，我的是用友T3版本的，就是現(xiàn)在要修改憑證修改不了，憑證只是記帳、審核了。
2022-11-24 12:51:53
宋生老師：回復(fù)一笑而過您好！你反記賬，反審核后才能改
2022-11-24 13:04:00
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ A會計學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 發(fā)表的提問：
財會軟件記賬，發(fā)現(xiàn)以前月份會計憑證摘要寫錯了兩個字，把干貨寫成水果，這個要緊嗎？如何修改呢
你好 這個不影響 你實際業(yè)務(wù)后面是寫清楚了的嘛2
50樓
2022-11-24 12:36:59
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 緊張的滑板 發(fā)表的提問：
1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)？ 2.電算條件下如何進行憑證的修改？
你好，建好賬套后打開財務(wù)軟件-初始數(shù)據(jù)， 憑證修改進入總賬憑證管理點開就可以修改保存了，
51樓
2022-11-25 11:11:02
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 慈祥的睫毛膏 發(fā)表的提問：
1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)？ 2.電算條件下如何進行憑證的修改？
同學(xué)。在建賬后，初始化數(shù)量，那里錄入。 憑證修改是要未記賬未審核的可以修改。
52樓
2022-11-25 11:37:44
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 發(fā)嗲的流沙 發(fā)表的提問：
?1.會計軟件中如何錄入會計科目初始數(shù)據(jù)？ ? ? 2.電算條件下如何進行憑證的修改？?
你好，同學(xué)。 軟件設(shè)置，會有一個基礎(chǔ)設(shè)置，你直接在這里面錄入期初余額就可以了。 首先要將之前的憑證反記賬，反審核，然后才可修改。
53樓
2022-11-25 11:53:22
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph931002 發(fā)表的提問：
金蝶EAS軟件會計模板里如何修改出納板塊提交的憑證
同學(xué)你好 點憑證查詢 在新的窗口里選擇你的會計期間 最底下選擇2個全部選項 點確定 然后在新的窗口里找到你要修改的憑證?雙擊打開 直接修改 保存 OK
54樓
2022-11-25 12:12:07
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph931002：回復(fù)樸老師 進入了憑證修改界面，但是雙擊沒用，還是修改不了
2022-11-25 12:43:21
樸老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph931002同學(xué)你好 那你得問問金蝶軟件售后了
2022-11-25 13:05:33
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ Junnie 發(fā)表的提問：
我剛發(fā)現(xiàn)我們金蝶里面的記賬憑證過賬員是“Manager”,打印出來的記賬憑證過賬員就是顯示“Manage”,請問這樣的憑證有效嗎？如果沒有，該如何修改？
你好，一般問題不大，可以在系統(tǒng)設(shè)置里修改
55樓
2022-11-25 12:24:59
全部回復(fù)
Junnie：回復(fù)萱萱老師 那我可以不理他，直接這樣打出來嗎？還是得修改先？
2022-11-25 12:48:59
萱萱老師：回復(fù)Junnie你先修改試試，修改后憑證過賬員可以改嗎
2022-11-25 12:59:06
Junnie：回復(fù)萱萱老師 試了一下，manager沒辦法修改成其他名字
2022-11-25 13:28:16
萱萱老師：回復(fù)Junnie把過賬權(quán)限給別的用戶，用別的用戶過賬
2022-11-25 13:43:51
Junnie：回復(fù)萱萱老師 那之前已經(jīng)過賬了憑證怎么辦？
2022-11-25 13:58:33
萱萱老師：回復(fù)Junnie看能不能反過賬重新過賬
2022-11-25 14:28:04
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 李學(xué)堯 發(fā)表的提問：
對于已經(jīng)結(jié)賬的憑證如何修改或刪除
你好，需要反記賬反審核才能修改，
56樓
2022-11-27 08:55:41
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 張先生 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)上年憑證費用金額少記了，還沒有匯算清繳，應(yīng)該如何處理，反賬到上年當(dāng)月改掉合適么，還是在當(dāng)月加一個憑證作修改？
建議現(xiàn)在進行處理。 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或現(xiàn)金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
57樓
2022-11-27 09:17:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 櫞 發(fā)表的提問：
用友T3如何修改憑證？
你好，找到需要修改的憑證，修改，保存就是了
58樓
2022-11-27 09:34:51
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 沖沖沖呀 發(fā)表的提問：
老師，請問記賬憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，付款憑證，收款憑證，專用憑證，通用憑證的填錯了怎么修改，賬簿錯了怎么修改
一、填錯了，都是劃線更正法處理。
59樓
2022-11-27 09:49:41
全部回復(fù)
沖沖沖呀：回復(fù)江老師 紅字更正法，補充登記法，劃線更正法，平行登記法都是什么時候，什么情況的時候用
2022-11-27 10:20:21
江老師：回復(fù)沖沖沖呀一、紅字更正法，這個就是屬于已經(jīng)跨月的憑證，需要更正，進行紅字沖銷后，再按相關(guān)憑據(jù)（如發(fā)票）進行更正。 二、對于補充更正法，就是屬于少記的事項，直接補充更正，最后達到賬實相符，賬賬相符。 三、對于劃線更正法，就是不需要修改憑證，由于登記賬簿錯誤，可以劃線更正處理。當(dāng)然如果憑證錯誤，也可以劃線更正，但實際工作中一般是重新制作紙質(zhì)憑證。 四、平行登記法是指同一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)在總賬及其所屬明細(xì)賬戶之間登記。直接是登記總賬、登記明經(jīng)賬，就是總賬與明細(xì)賬中，都會有此筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的體現(xiàn)數(shù)據(jù)。
2022-11-27 10:44:04
沖沖沖呀：回復(fù)江老師 沒有什么特殊分類嗎，科目對了，金額錯了都可以用紅字更正發(fā)劃線更正發(fā)嗎
2022-11-27 11:02:43
江老師：回復(fù)沖沖沖呀直接看是否跨月，跨月的憑證，需要紅更正處理。
2022-11-27 11:32:27
沖沖沖呀：回復(fù)江老師 如果不是跨越就用那種都可以嗎
2022-11-27 11:44:06
江老師：回復(fù)沖沖沖呀這個是需要看你是登記憑證，還是說登記賬簿
2022-11-27 12:03:10
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Be yourself 發(fā)表的提問：
老師，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版如何反結(jié)賬，反結(jié)賬后如何修改憑證
反結(jié)帳，反記賬，然后棄審憑證，就可以修改了
60樓
2022-11-27 09:54:59
全部回復(fù)
Be yourself：回復(fù)辜老師 反結(jié)賬后就是12月的了，但12月的不需要修改
2022-11-27 10:20:31
辜老師：回復(fù)Be yourself你是要修改哪個月的賬
2022-11-27 10:37:18
Be yourself：回復(fù)辜老師 10.11月
2022-11-27 10:51:46
Be yourself：回復(fù)辜老師 怎么我反結(jié)賬的時候提示說刪除了一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，可我對了下系統(tǒng)中和我原先系統(tǒng)中的憑證是一樣的啊
2022-11-27 11:12:35
辜老師：回復(fù)Be yourself那你要反結(jié)賬到10月才可以的
2022-11-27 11:27:02

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