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員工用餐補助怎么做會計分錄？
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汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 那一扶微笑@只剩偽裝 發(fā)表的提問：
1、業(yè)務員提成會計分錄這么做 2、如果業(yè)務員的工資計入到應付職工會計科目，個稅系統(tǒng)要這么申報3、員工高溫補助、飯補、節(jié)假日福利都是這么做會計分錄，個稅這么申報。
你好，提成合并工資的，按照應發(fā)工資金額填寫。高溫補助、飯補、節(jié)假日福利 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利 借 應付職工薪酬-福利 貸 銀行存款 合并工資一起申報。
76樓
2022-12-11 07:37:55
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那一扶微笑@只剩偽裝：回復汪晨老師 那就是我的基本工資是4000、提成是1000、補助是1500、合計在個稅系統(tǒng)綜合工資里面申報嗎，那會計分錄就是 1、 計提工資 借：管理費用-（提成+基本工資+補助) 貸:應付職工薪酬-工資
2022-12-11 07:59:14
汪晨老師：回復那一扶微笑@只剩偽裝是的，是這個意思的，申報的是6500
2022-12-11 08:20:36
那一扶微笑@只剩偽裝：回復汪晨老師 那所有的會計分錄這么寫比較規(guī)范。
2022-12-11 08:34:09
汪晨老師：回復那一扶微笑@只剩偽裝分錄這樣寫是可以的。
2022-12-11 08:55:31
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.49w
引用 @ 涵涵 發(fā)表的提問：
請問老師：員工誤餐補貼的會計分錄
借：管理費用－福利費 貸庫存現(xiàn)金 單個人的話需要做到工資里
77樓
2022-12-11 07:46:55
全部回復
涵涵：回復暖暖老師 老師：我們公司有規(guī)定員工出差有補助，我們是另外做的表格，單獨發(fā)放的，這樣可以嗎？
2022-12-11 08:08:07
暖暖老師：回復涵涵嗯，這樣的操作步驟是沒問題的
2022-12-11 08:19:26
涵涵：回復暖暖老師 沒在工資里，單獨做表發(fā)放的，可以嗎？
2022-12-11 08:35:21
暖暖老師：回復涵涵可以的，午餐補助是免稅的個中
2022-12-11 09:04:58
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 8888 發(fā)表的提問：
，做員工退回亂發(fā)津貼、補助分錄該怎么做呢
借：銀行存款 貸：XX費用，看之前發(fā)的津貼，進入什么費用科目，就沖減對應的科目
78樓
2022-12-11 07:56:29
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8888：回復辜老師 好的，謝謝老師了，還有個問題，行政事業(yè)單位要做項目帳，需要提供哪些資料，檔案
2022-12-11 08:07:18
辜老師：回復8888事業(yè)單位的項目帳可能跟企業(yè)的有點區(qū)別，企業(yè)的一般是收集該項目的相關費用、合同，賬務處理的時候，掛入具體的項目里面
2022-12-11 08:17:46
8888：回復辜老師 好的，退回的津貼補助是我們之前的會計做的，我不知道她是做的什么科目，那這樣的話我可以在應付職工薪酬那一欄選擇嗎？還是該怎么做呢老師
2022-12-11 08:39:49
辜老師：回復8888一般都是入了費用的，看之前是計入哪個成本費用科目，就沖減對應的成本費用科目
2022-12-11 09:08:12
8888：回復辜老師 就是不知道之前的會計是入的哪個成本費用科目了，那現(xiàn)在該怎么做呢
2022-12-11 09:28:34
辜老師：回復8888你看這個員工是哪個部門的，正常費用計入什么科目，你就沖減什么科目
2022-12-11 09:38:46
8888：回復辜老師 是退回的過路費之類的，之前很多筆加起來的這些可以放在應付職工薪酬那一欄嗎？還是做什么科目呢
2022-12-11 10:02:14
辜老師：回復8888不能放應付職工薪酬，你退回過路費是之前費用多計了，你只能沖減費用，實在搞不清計入哪個費用科目，就沖減管理費用了
2022-12-11 10:19:09
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 蕾蕾老師 發(fā)表的提問：
非營利組織 業(yè)委會發(fā)的誤工補助怎么做會計分錄
同學你好 給員工發(fā)的嗎
79樓
2022-12-11 08:20:59
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蕾蕾老師：回復樸老師 不是員工 沒有員工
2022-12-11 08:36:34
樸老師：回復蕾蕾老師同學你好 計入業(yè)務活動成本
2022-12-11 08:53:29
蕾蕾老師：回復樸老師 分錄怎么寫呢
2022-12-11 09:14:08
樸老師：回復蕾蕾老師同學你好 借業(yè)務活動成本 貸銀行存款
2022-12-11 09:25:22
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 夏天小花 發(fā)表的提問：
有員工餐在外面吃的飯，就餐證明給會計，怎么處理。是直接工資補助，還是寫申請開費用報銷憑證呢？
建議費用報銷憑證。因為如果以工資發(fā)放，要交個稅。費用報銷形式不用。
80樓
2022-12-12 06:30:06
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ tina 發(fā)表的提問：
計提了福利金，現(xiàn)在用錢用在員工旅游 聚餐 會計分錄怎么做
借：應付福利費貸：現(xiàn)金
81樓
2022-12-12 06:48:04
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ √ . x 發(fā)表的提問：
收到政府補助穩(wěn)崗補貼，會計分錄如下：借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，現(xiàn)將穩(wěn)崗補貼作為生活費發(fā)放給員工，怎么做會計分錄？
你好，借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費，貸銀行
82樓
2022-12-12 06:53:31
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.09w
引用 @ ellenwzz 發(fā)表的提問：
請問老師，單位每月給員工發(fā)放的交通，通訊補貼，午餐補助要另外做了一張表可以嗎？這些補助要并入工資薪金繳納個稅嗎？請問分錄怎么做？
每個月都固定的可以記工資 和工資一塊就可以 交個稅的
83樓
2022-12-12 07:12:00
全部回復
ellenwzz：回復郭老師 那請問計提的時候要進管理費用-工作嗎？
2022-12-12 07:34:51
郭老師：回復ellenwzz是的，二級科目是工資的
2022-12-12 08:02:04
ellenwzz：回復郭老師 老師 請問稅務局允許的通訊費補貼 請問做工資計提和發(fā)放時怎么做？
2022-12-12 08:14:37
郭老師：回復ellenwzz作福利費 不是沒讓做工資 看你給誰的沒超過上面限額的不交個稅
2022-12-12 08:29:39
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ guolaoshi 發(fā)表的提問：
員工補助話費，應做什么分錄
你好！借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬
84樓
2022-12-13 05:46:53
全部回復
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 呂 發(fā)表的提問：
收到政府補助會計分錄怎么做
你好，計入營業(yè)外收入科目。
85樓
2022-12-13 05:52:34
全部回復
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
員工聚餐餐飲發(fā)票用什么會計分錄？
記福利費，借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存
86樓
2022-12-13 06:17:55
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 雷文濤 發(fā)表的提問：
收到政府補助怎么做會計分錄？
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入或遞延收益
87樓
2022-12-13 06:43:53
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雷文濤：回復鄒老師 那不是要交企業(yè)所得稅？
2022-12-13 06:57:35
鄒老師：回復雷文濤會影響利潤總額，進而影響所得稅
2022-12-13 07:26:53
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 九劍 發(fā)表的提問：
報銷員工差旅費，餐補，和發(fā)工資，分錄怎么做？
報銷員工差旅費，餐補 借 管理費用-差旅費 貸 銀行存款 當月計提時：借：管理費用 貸：應付職工薪酬 次月發(fā)放時：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
88樓
2022-12-13 07:11:58
全部回復
九劍：回復紫藤老師 如果把差旅費，出差補貼和工資一起發(fā)放，分錄怎么寫？
2022-12-13 07:28:30
紫藤老師：回復九劍如果把差旅費，出差補貼 借 管理費用-差旅費 貸 銀行存款 發(fā)工資 當月計提時：借：管理費用 貸：應付職工薪酬 次月發(fā)放時：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2022-12-13 07:47:16
九劍：回復紫藤老師 差旅補貼。餐費補貼，高溫補貼也是計入應付職工薪酬嗎？這些有沒有標準，還是按公司規(guī)定就行？
2022-12-13 08:08:15
紫藤老師：回復九劍差旅補貼。餐費補貼計入管理費用-差旅費 ，高溫補貼計入應付職工薪酬
2022-12-13 08:32:36
九劍：回復紫藤老師 問題是如果把差旅費和餐費一起同工資，高溫補貼一起發(fā)放，分錄怎么做？
2022-12-13 08:46:44
紫藤老師：回復九劍你好，要分開做分錄的
2022-12-13 09:05:26
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問：
公司給員工的出差補貼和誤餐補助，是不是不需要交個稅的？那可單獨制表發(fā)放嗎？表格就是誤餐補助費500元，計提分錄是：借管理費用-誤餐補助 500 ，貸：現(xiàn)金 500，這樣可以嗎？
你好，不需要的 可以的
89樓
2022-12-14 05:47:05
全部回復
冬冬：回復鄒老師 在深圳，差旅補貼和誤餐補助的標準是每個月每人多少金額呢？是不是差旅補貼和誤餐補助是都不需交個稅的？
2022-12-14 06:13:21
鄒老師：回復冬冬你好，看你單位標準的 這個是免稅的
2022-12-14 06:29:18
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
員工出差給員工餐費30元的餐費補助計入哪里
這個也是做差旅費下面，
90樓
2022-12-14 05:59:54
全部回復

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