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心星：回復(fù)小惑老師 出去跑客戶(hù)產(chǎn)生的，沒(méi)有發(fā)票

小惑老師：回復(fù)心星要不并入工資，要不就做無(wú)票報(bào)銷(xiāo)，所得稅匯算清繳調(diào)增處理

簡(jiǎn)夢(mèng)初心的記憶：回復(fù)吳月柳 是的。如果是銀行存款呢？

吳月柳：回復(fù)簡(jiǎn)夢(mèng)初心的記憶每月固定的現(xiàn)金補(bǔ)助歸集入工資，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資現(xiàn)金銀行發(fā)放都一樣

簡(jiǎn)夢(mèng)初心的記憶：回復(fù)吳月柳 那午餐補(bǔ)助不是和工資一起發(fā)的？這個(gè)可以記入福利費(fèi)嗎？

吳月柳：回復(fù)簡(jiǎn)夢(mèng)初心的記憶不是一起發(fā)可以計(jì)入福利費(fèi)

：回復(fù)辜老師 對(duì)的單獨(dú)發(fā)放的

辜老師：回復(fù)那你可以跟工資一起計(jì)提，然后單獨(dú)做發(fā)放的處理

小楊?：回復(fù)bamboo老師 老師，補(bǔ)助的話(huà)管理費(fèi)用下級(jí)科目設(shè)成福利費(fèi)嗎

bamboo老師：回復(fù)小楊?補(bǔ)助的話(huà)管理費(fèi)用下級(jí)科目設(shè)成福利費(fèi) 可以的

鄧滿(mǎn)媛：回復(fù)鄒老師 可不可以：借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：現(xiàn)金 ？

鄒老師：回復(fù)鄧滿(mǎn)媛你好，需要分兩步，一筆計(jì)提，一筆支付

xijunkokhjhk：回復(fù)meizi老師 哪你這個(gè)分錄，就看不出來(lái)是總工會(huì)的給予員工福利物質(zhì)發(fā)放了啊？

meizi老師：回復(fù)xijunkokhjhk?你好? 你們是 公司的話(huà)? ?就是按上面做賬的； 如果是工會(huì)的話(huà)? ?你做工會(huì)賬務(wù)處理 。這個(gè)對(duì)工會(huì)不太熟悉 ，你要重新提問(wèn)問(wèn)下這方面老師? 。我以為你是做 一般公司收到補(bǔ)助的? 業(yè)務(wù)分錄??

lingling：回復(fù)蔣飛老師 管理費(fèi)用一福利費(fèi)是工資總額14%嗎？超出就不可以扣除了？

蔣飛老師：回復(fù)lingling是的，那就記入培訓(xùn)費(fèi)

阿拉博：回復(fù)汪晨老師 怎么合并工資？誤餐補(bǔ)助不是不入個(gè)稅么？

汪晨老師：回復(fù)阿拉博你好，合并工資，申報(bào)有填在免稅的欄目。

文老師：回復(fù)喜悅的鋼筆計(jì)提工資，借 營(yíng)業(yè)費(fèi)用---工資 貸 應(yīng)付職工薪酬---工資，發(fā)放工資 ，借 應(yīng)付職工薪酬---工資 貸 銀行存款或 庫(kù)存現(xiàn)金。免單的，借 營(yíng)業(yè)費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi)/高職自用 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

喜悅的鋼筆：回復(fù)文老師 文文老師，我想問(wèn)一下餐飲業(yè)員工餐怎樣做會(huì)計(jì)分錄

文老師：回復(fù)喜悅的鋼筆你這員工餐是什么意思，是員工在公司請(qǐng)客吃飯，還是就是員工的工作餐

溫柔的陷井：回復(fù)鄒老師 記入什么費(fèi)用

鄒老師：回復(fù)溫柔的陷井你好，計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用等科目核算

溫柔的陷井：回復(fù)鄒老師 知道啊，都記入什么明細(xì)

鄒老師：回復(fù)溫柔的陷井你好，誤餐補(bǔ)助計(jì)入管理費(fèi)用——誤餐補(bǔ)助核算，差旅費(fèi)餐費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)核算

蘭蘭：回復(fù)立紅老師 比如說(shuō)如果這個(gè)月給的500，員工沒(méi)有吃飯，先放著就只做借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸現(xiàn)金。是嗎？老師。等后面實(shí)際用于吃飯的時(shí)候再?zèng)_抵？

立紅老師：回復(fù)蘭蘭你好，如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生，就不做賬，發(fā)生了再做賬。

蘭蘭：回復(fù)立紅老師 那每月公司都會(huì)先提500給員工放著。這個(gè)不發(fā)生就不處理嗎？

立紅老師：回復(fù)蘭蘭你好，一般不這樣處理，因?yàn)槿绻侥昴┮恢睕](méi)用，是需 要把賬調(diào)回來(lái)的。

蘭蘭：回復(fù)立紅老師 也不會(huì)年末都不用，只是會(huì)這個(gè)月暫時(shí)不用，那應(yīng)該怎么處理呀？

立紅老師：回復(fù)蘭蘭你好，暫時(shí)不用可以先提。