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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。其他收益處理的，如果沒(méi)有就放營(yíng)業(yè)外收入處理就可以了的

全部回復(fù)

crystal star：回復(fù)陳詩(shī)晗老師我可以賬中和財(cái)務(wù)報(bào)表放其他收益，企業(yè)所得稅匯算時(shí)放營(yíng)業(yè)外收入嗎？會(huì)不會(huì)跟賬不符合不好

2022-11-13 14:13:49

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)crystal star可以的，這不影響，這是項(xiàng)目差異，不影響的，總數(shù)據(jù)不會(huì)影響的

2022-11-13 14:35:12

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不需要計(jì)入收入總額，但是會(huì)影響利潤(rùn)總額，進(jìn)而影響所得稅

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度中關(guān)于上級(jí)或政府補(bǔ)貼業(yè)務(wù)，現(xiàn)在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中“政府補(bǔ)貼收收入”科目仍然使用，是二級(jí)科目，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，在小企業(yè)會(huì)計(jì)科目和企業(yè)會(huì)計(jì)科目中，使用是一樣的。（一）收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，借記“銀行存款”等科目，貸記遞延收益科目。在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配遞延收益，借記遞延收益，貸記“營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助”科目。（二）收到的其他政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償本企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或虧損的，應(yīng)當(dāng)按照收到的金額，借記“銀行存款”等科目，貸記遞延收益。在發(fā)生相關(guān)費(fèi)用或虧損的未來(lái)期間，應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~，借記遞延收益，貸記“營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助”科目。用于補(bǔ)償本企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或虧損的，應(yīng)當(dāng)按照收到的金額，借記“銀行存款”等科目，貸記“營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助”科目。

全部回復(fù)

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

你好你等會(huì)我發(fā)給你等會(huì)

全部回復(fù)

maize老師：回復(fù)美麗人生你好，您去看下這個(gè)截圖這個(gè)，看截圖

2022-11-13 17:28:30

美麗人生：回復(fù)maize老師謝謝老師

2022-11-13 17:56:49

maize老師：回復(fù)美麗人生好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

2022-11-13 18:24:20

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.22w

營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)扣除

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，常見(jiàn)的有庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，勞務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目

全部回復(fù)

子非魚(yú)?：回復(fù)鄒老師老師您給個(gè)全面點(diǎn)的吧！(#^.^#)嘻嘻，還有就是報(bào)表的話(huà)用哪種報(bào)表表合適。

2022-11-13 19:12:21

鄒老師：回復(fù)子非魚(yú)?你好，只能做個(gè)大致的列舉，無(wú)法一一列明的常見(jiàn)的有庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，固定資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)，實(shí)收資本，利潤(rùn)分配，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，勞務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目報(bào)表就是你選擇的小企業(yè)制度的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表

2022-11-13 19:23:11

子非魚(yú)?：回復(fù)鄒老師是要設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債收入費(fèi)用凈資產(chǎn)這些？因?yàn)槊舛愂遣皇遣挥美麧?rùn)表呢？養(yǎng)老院的第一次接觸，實(shí)在一頭霧水。希望老師給具體的，謝謝謝謝。

2022-11-13 19:43:09

鄒老師：回復(fù)子非魚(yú)?你好，我根據(jù)這個(gè)（以營(yíng)業(yè)收入為主的養(yǎng)老院選用小企業(yè)制度）判斷，你單位是盈利性質(zhì)的養(yǎng)老院?jiǎn)幔?/div>

2022-11-13 19:58:33

子非魚(yú)?：回復(fù)鄒老師是的老師，主要是以運(yùn)營(yíng)收入為主

2022-11-13 20:14:00

鄒老師：回復(fù)子非魚(yú)?你好，那就說(shuō)明是盈利性質(zhì)的，就需要編制資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表的要設(shè)置資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益，收入，費(fèi)用這些科目，沒(méi)有凈資產(chǎn)這個(gè)說(shuō)法

2022-11-13 20:39:01

鄒老師：回復(fù)子非魚(yú)?凈資產(chǎn)是針對(duì)非盈利組織的說(shuō)法

2022-11-13 21:08:17

子非魚(yú)?：回復(fù)鄒老師非常感謝老師！

2022-11-13 21:19:57

鄒老師：回復(fù)子非魚(yú)?不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-11-13 21:49:17

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好！選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目就可以，科目可以自己增加

全部回復(fù)

閆玉亭·明小玉：回復(fù)QQ老師引入新小企業(yè)會(huì)計(jì)科目可以嗎？

2022-11-13 20:34:10

QQ老師：回復(fù)閆玉亭·明小玉你好！可以的，科目基本一樣，剩余的可以自己增加

2022-11-13 20:45:27

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.52w

你好！借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

全部回復(fù)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

你好選2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就可以，或者參考你外賬的選擇

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，應(yīng)該選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

引用 @ 奮斗的超短裙發(fā)表的提問(wèn)：

B公司是一家中小企業(yè)，2012年以來(lái)，公司產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路，供不應(yīng)求。為了加強(qiáng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算，該公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)小組的骨干成員，設(shè)計(jì)合適的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)科目。要求：為該公司設(shè)置與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有關(guān)的營(yíng)業(yè)收入會(huì)計(jì)科目、營(yíng)業(yè)支出會(huì)計(jì)科目、應(yīng)收款項(xiàng)會(huì)計(jì)科目和收款會(huì)計(jì)科目。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好附加稅10%的加計(jì)扣除？附加稅沒(méi)有加計(jì)扣除啊

全部回復(fù)

小黎老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

您好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入（減免稅款）填其他

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好一般來(lái)說(shuō)不用企業(yè)會(huì)計(jì)總則中的科目因?yàn)檫€要對(duì)應(yīng)調(diào)整報(bào)表不過(guò)有的企業(yè)會(huì)自己增加調(diào)整

全部回復(fù)

QLY：回復(fù)bamboo老師那意思用也不為錯(cuò)，老師給細(xì)講下運(yùn)用以前年度損益科目涉及調(diào)整的報(bào)表項(xiàng)有哪些？

2022-11-14 04:42:29

bamboo老師：回復(fù)QLY一般涉及到以前年度用損益類(lèi)科目的到后面年度調(diào)整的時(shí)候就用以前年度素養(yǎng)調(diào)整

2022-11-14 04:59:11

QLY：回復(fù)bamboo老師我問(wèn)的意思是以后年度用了以前年度損益科目，對(duì)應(yīng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的哪些會(huì)計(jì)項(xiàng)目需做調(diào)整？

2022-11-14 05:23:00

bamboo老師：回復(fù)QLY這個(gè)要根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)來(lái)看一般會(huì)涉及到資產(chǎn)類(lèi)的應(yīng)收跟存貨累計(jì)折舊累計(jì)攤銷(xiāo) 負(fù)債的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付所有者權(quán)益的未分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款比如少計(jì)收入借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整少結(jié)轉(zhuǎn)成本借：以前年度損益調(diào) 貸：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付職工薪酬貸：累計(jì)折舊貸：累計(jì)攤銷(xiāo)等

2022-11-14 05:38:13

QLY：回復(fù)bamboo老師老師，這是做的調(diào)整分錄，我明白，我不明白的是運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整科目，月末轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有需要手工調(diào)整的嗎？

2022-11-14 05:48:57

bamboo老師：回復(fù)QLY做了分錄不需要另外調(diào)整報(bào)表

2022-11-14 05:59:10

QLY：回復(fù)bamboo老師我們運(yùn)用的是財(cái)務(wù)軟件，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整科目，三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有需要手動(dòng)更改金額的項(xiàng)目嗎？老師能明白我的困惑嗎？

2022-11-14 06:13:29

bamboo老師：回復(fù)QLY您用了這個(gè)科目不需要我自己也用財(cái)務(wù)軟件也用這個(gè)科目您結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后資產(chǎn)負(fù)債表就在未分配利潤(rùn)欄次自動(dòng)體現(xiàn)了其他科目報(bào)表也自動(dòng)取數(shù)了

2022-11-14 06:38:03

QLY：回復(fù)bamboo老師我們老會(huì)計(jì)含糊其辭地說(shuō)用了以前年度損益科目報(bào)表項(xiàng)目需要調(diào)整，問(wèn)她還打岔，弄得我莫名其妙

2022-11-14 06:51:06

bamboo老師：回復(fù)QLY您科目都自動(dòng)取數(shù)了還要怎么調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目呢？

2022-11-14 07:15:53

QLY：回復(fù)bamboo老師老師，那她就是故弄玄虛，我再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們建筑企業(yè)，工程收入都在年底做，她做收入不價(jià)稅分離，我問(wèn)她為什么這樣做，她說(shuō)體現(xiàn)了稅款就得交稅，要不稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)，要讓交稅的，我說(shuō)增值稅納稅義務(wù)沒(méi)發(fā)生，你做到待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅科目中，她說(shuō)不能，她這樣是不虛增了收入，進(jìn)而虛增了利潤(rùn)。她的做法對(duì)嗎？

2022-11-14 07:25:53

bamboo老師：回復(fù)QLY您們做收入的時(shí)候不開(kāi)具增值稅發(fā)票么？確認(rèn)收入就應(yīng)該對(duì)應(yīng)價(jià)稅分離確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額您要看她收入是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)的還是只確認(rèn)了銷(xiāo)售額

2022-11-14 07:54:23

QLY：回復(fù)bamboo老師她就是按含稅價(jià)確認(rèn)的收入，沒(méi)收到款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，合同也沒(méi)約定付款日，只是單位預(yù)算科根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)的收入，以前根本不確認(rèn)收入，什么時(shí)候開(kāi)票什么時(shí)侯確認(rèn)收入，后來(lái)稅務(wù)局要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，就這樣根據(jù)預(yù)算科的制表做收入，等審計(jì)報(bào)告出來(lái)，再調(diào)收入，多確認(rèn)了就調(diào)減，少確認(rèn)了調(diào)增。等以后年度給款，就做分錄貸：以前年度度損益調(diào)整（紅數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅

2022-11-14 08:05:34

bamboo老師：回復(fù)QLY那她這樣處理是多計(jì)了收入而且權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)時(shí)也應(yīng)該確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)的稅務(wù)不查沒(méi)事查的話(huà)肯定會(huì)讓補(bǔ)繳

2022-11-14 08:32:27

QLY：回復(fù)bamboo老師補(bǔ)繳增值稅及附加嗎？增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了嗎？

2022-11-14 08:54:45

bamboo老師：回復(fù)QLY權(quán)責(zé)發(fā)生制的話(huà) 您收入確認(rèn)了對(duì)應(yīng)的增值稅義務(wù)也一般發(fā)生了補(bǔ)繳增值稅跟附加稅還有滯納金

2022-11-14 09:11:28

QLY：回復(fù)bamboo老師款也沒(méi)收，票也沒(méi)開(kāi)，合同也沒(méi)約定付款日，審計(jì)報(bào)告也沒(méi)出，增值稅納稅義務(wù)也算發(fā)生了？

2022-11-14 09:40:59

bamboo老師：回復(fù)QLY權(quán)責(zé)發(fā)生制原值當(dāng)期的收入確認(rèn)了一般就應(yīng)該有增值稅納稅義務(wù)發(fā)生

2022-11-14 09:53:22

鄒老師