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郭老師：回復(fù)微信用戶軟件做賬費(fèi)用的發(fā)生額在借方，如果你放到貸方，影響你科目余額表和利潤表不一致。

微信用戶：回復(fù)郭老師 它是這樣的，為什么是這樣啊，我們平時做的時候不是第一個分錄的嗎？

郭老師：回復(fù)微信用戶你好，軟件做賬費(fèi)用發(fā)生額在借方，這個理解嗎？

郭老師：回復(fù)微信用戶所有的費(fèi)用他增加都是在借方的，如果有貸方的用借方負(fù)數(shù)表示，如果你放到貸方，它會影響你科目余額表和利潤表不一致。

微信用戶：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)微信用戶不用客氣工作順利

歲禾：回復(fù)吳月柳 老師，那我平時做賬需要做哪一種，是需要先和股東溝通嗎？

吳月柳：回復(fù)歲禾內(nèi)賬的話直接計第二種，稅賬看情況而定。

美好的發(fā)夾：回復(fù)王雁鳴老師 那為了利潤表取數(shù)補(bǔ)容易搞混瞎，該如何做會計分錄呢？

王雁鳴老師：回復(fù)美好的發(fā)夾您好，分錄，借；銀行存款，借：財務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。

美好的發(fā)夾：回復(fù)王雁鳴老師 一邊正一邊負(fù)不是借貸不平衡了嗎

王雁鳴老師：回復(fù)美好的發(fā)夾您好，兩邊都是0，是平衡的啊。

：回復(fù)愛笑的流沙借銀行存款20000貸短期借款20000

一葦：回復(fù)徐阿富老師 老師，會費(fèi)收入在什么地方加，我剛建賬，請老師指教，這筆分錄應(yīng)該怎么做？

一葦：回復(fù)徐阿富老師 老師，銀行回單有扣繳社保費(fèi)，怎么做分錄？

一葦：回復(fù)徐阿富老師 銀行扣繳的個稅怎么做分錄？

徐阿富老師：回復(fù)一葦你好，請稍等，好嗎？心意收到，謝謝

徐阿富老師：回復(fù)一葦你好，１　　　借銀行存款　　　貸非限定性凈資產(chǎn)－會費(fèi)收入　　　　就是設(shè)置子目　　　　２　　銀行回單有扣繳社保費(fèi)問題，社保單位承擔(dān)部分每月計提，個人部分不計提，借管理費(fèi)用－職工社?！　≠J應(yīng)付工資－福利費(fèi)　　　　繳納扣款時借應(yīng)付工資－福利費(fèi)　　　借其他應(yīng)收款－個人社?！　　≠J銀行存款?！　　。?，發(fā)工資時扣回這個個人社保　　貸其他應(yīng)收款－個人社保

一葦：回復(fù)徐阿富老師 謝謝老師。另外，我們學(xué)會辦了一個學(xué)習(xí)班，收到報名費(fèi)和學(xué)費(fèi)，怎么做分錄？

徐阿富老師：回復(fù)一葦你好，計入非限定性凈資產(chǎn)-提供服務(wù)收入，

Queenie：回復(fù)樸老師 給50萬存銀行驗(yàn)資用 實(shí)收資本增加50吧？

樸老師：回復(fù)Queenie是的，借現(xiàn)金貸實(shí)收資本 借銀行存款貸現(xiàn)金 分錄是這樣做的，你做的分錄不對