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模擬企業(yè)會計一個月做賬的業(yè)務(wù)
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ Darcy Kang 發(fā)表的提問：
老師，我用會計課堂實操賬的模擬工業(yè)企業(yè)在金蝶軟件上做練習(xí)，錄入教材上的期初數(shù)據(jù)，顯示是這樣的，該怎么辦，我查了錄的也沒有錯啊
你好，這個是做的我們哪個賬套呢？我反饋一下
76樓
2022-12-08 08:39:59
全部回復(fù)
Darcy Kang：回復(fù)樸老師 就是工業(yè)企業(yè)，星美電器，老師，顯示這個是什么意思呢？，我不知道我錄的損益類科目的期初對不對，因為有累計借方，有累計貸方，還有實際損益發(fā)生額，我不知道這該怎么填
2022-12-08 09:23:10
樸老師：回復(fù)Darcy Kang你要按照期初數(shù)來錄入的
2022-12-08 09:33:24
Darcy Kang：回復(fù)樸老師 老師，我就是按照教材上的期初數(shù)錄的啊，提示圖上的那個損益科目實際發(fā)生額和本年利潤為0啥的是啥意思啊T_T
2022-12-08 09:54:48
樸老師：回復(fù)Darcy Kang損益類的科目只錄入發(fā)生額，余額為0
2022-12-08 10:05:30
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ luna 發(fā)表的提問：
司是商貿(mào)零售企業(yè)公司規(guī)模大業(yè)務(wù)量大，了解到公司會計做賬是這個月做上個月的賬，下個月做這個月的賬，不太懂這種做法，一般不是當(dāng)月做當(dāng)月的賬，然后月末扎帳，下個月月初出財務(wù)報表5號之前抄稅，15號之前報稅嗎？如果當(dāng)月做上個月的賬，那上個月的財務(wù)報表什么時候出呢？以及上個月的納稅申報什么時候報呢？
你好，當(dāng)月做當(dāng)月是正確的，只是有些會計嫌麻煩才次月初一起做而已
77樓
2022-12-09 06:19:33
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 小熊 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)，新建賬套一般選擇小企業(yè)會計制度，還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，還是選擇企業(yè)會計制度
小規(guī)模企業(yè)，新建賬套一般選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則
78樓
2022-12-09 06:43:12
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 李明月 發(fā)表的提問：
我們稅務(wù)備案是小企業(yè)會計制度，做賬軟件也是選的小企業(yè)會計制度，請問小企業(yè)會計制度里可以做工程類的企業(yè)嗎？我們財務(wù)說改工程的科目要去稅務(wù)局把小企業(yè)會計制度變更企業(yè)會計制度，我不知道那個對？
如果用到工程施工等科目的話，是不能用小企業(yè)會計會計準(zhǔn)則了哦
79樓
2022-12-09 07:06:16
全部回復(fù)
李明月：回復(fù)許老師 那我要把小企業(yè)會計制度要變更成企業(yè)會計制度，才能使用賬套企業(yè)會計制度嗎？
2022-12-09 07:39:01
許老師：回復(fù)李明月嗯嗯，嚴(yán)格來說，是這樣的哦
2022-12-09 07:57:27
李明月：回復(fù)許老師 我們不是建筑業(yè)的企業(yè)，是做項目的，也是企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
2022-12-09 08:10:57
許老師：回復(fù)李明月如果你可以不用工程施工，工程結(jié)算科目 都用存貨等科目代替 這樣的話 才可以用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-12-09 08:26:10
小小羊老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.12w
引用 @ 伶俐的康乃馨 發(fā)表的提問：
請問全盤賬實操只能模擬一家小規(guī)模納稅人嗎，我做完一家的了，為什么只有一家工業(yè)制造業(yè)
是的，工業(yè)行業(yè)小規(guī)模企業(yè)只有一個賬套練習(xí)。同學(xué)可以學(xué)習(xí)一下工業(yè)企業(yè)其他相關(guān)課程
80樓
2022-12-09 07:24:59
全部回復(fù)
伶俐的康乃馨：回復(fù)小小羊老師 我不是想練習(xí)工業(yè)企業(yè)，我是想練習(xí)小規(guī)模企業(yè)的，還有小規(guī)模的全盤賬嗎
2022-12-09 07:55:31
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 天高云淡 發(fā)表的提問：
老師您好，我在企業(yè)外賬部上班，我們單位老會計每月初報稅，可是他賬都沒有做是怎么報的稅啊，我看咱實操模擬那，還需要提交上傳資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，這個是怎么做到的呢
這個也是需要財務(wù)報表的報送，他報了增值稅，后期也是會申報財務(wù)報表的/
81樓
2022-12-11 07:39:20
全部回復(fù)
天高云淡：回復(fù)江老師 您的意思是說報增值稅的時候可以不用上傳報表是嗎？
2022-12-11 07:54:05
江老師：回復(fù)天高云淡是的，這個申報增值稅后，后面再上傳財務(wù)報表也是可以的
2022-12-11 08:07:21
天高云淡：回復(fù)江老師 那一般什么時候上傳，最遲是什么時候呢
2022-12-11 08:34:35
江老師：回復(fù)天高云淡不存在最遲什么時候，看你們的財務(wù)報表是按月申報、按季申報還是按年申報。不同的企業(yè)申報期限可能不同。
2022-12-11 08:53:57
天高云淡：回復(fù)江老師 如果是按月申報的，應(yīng)該什么時候上傳呢
2022-12-11 09:09:05
江老師：回復(fù)天高云淡按月申報的，一般是申報期結(jié)束前進(jìn)行申報。但也存在延遲申報的，就是說會影響企業(yè)的納稅信用等級，但不影響申報
2022-12-11 09:20:37
天高云淡：回復(fù)江老師 我們老會計都是按時申報的，就是賬一般都到月底了才會去做，報表到月底才能出來，這樣會影響信用等級嗎老師
2022-12-11 09:42:04
江老師：回復(fù)天高云淡這個是會影響納稅信用等級的。如果是及時申報，這個就不會存在扣分事項。
2022-12-11 10:10:29
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ DQ 發(fā)表的提問：
律師事務(wù)所（合伙企業(yè)），一般參照哪個行業(yè)的會計學(xué)習(xí)呢？小規(guī)模的
你好，可以比照一般的服務(wù)行業(yè)的課程學(xué)習(xí)
82樓
2022-12-11 07:53:41
全部回復(fù)
DQ：回復(fù)鄒老師 1對公賬上進(jìn)來了一筆款項，個人轉(zhuǎn)入的，當(dāng)時未開發(fā)票，具體不知道是什么款，先做什么科目呢？ 2收入10萬元，合伙律師第二天就要提走80%也就是8萬元，應(yīng)該做什么科目呢？這樣提走80%合理嗎？
2022-12-11 08:19:10
鄒老師：回復(fù)DQ1可以先做其他應(yīng)付款科目 2，計入其他應(yīng)收款核算，這個看公司內(nèi)部管理制度管理的規(guī)定的
2022-12-11 08:34:55
DQ：回復(fù)鄒老師 公司內(nèi)部就是2/8比例分配 合伙律師可以提走80%。但是這樣是不是合理的呢？他提走的80%需不需要提供發(fā)票呢？
2022-12-11 09:00:34
鄒老師：回復(fù)DQ你好，是分紅的性質(zhì)還是？ 不需要提供發(fā)票的
2022-12-11 09:30:21
DQ：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:事務(wù)所屬于合伙企業(yè)，每次進(jìn)來的收入律師都以80%的金額提走。留下20%用于事務(wù)所平日的開支，比如辦公費(fèi) 交稅等等，，，我就是不太清楚這個提走的錢該怎么做？如果做成其他應(yīng)收款，那年底了怎么處理呢？
2022-12-11 09:52:22
鄒老師：回復(fù)DQ你好，你可以按分紅處理 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付利潤 借；應(yīng)付利潤 貸；銀行存款
2022-12-11 10:07:38
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 注會~沖鴨！ 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在接著一家咨詢服務(wù)類小規(guī)模企業(yè)的賬做的，不用重新建賬，下個星期和會計交接，應(yīng)該注意些什么呢
貨幣資金是否賬實一致。各項往來是否有清晰的明細(xì)。 交接表越詳細(xì)越好
83樓
2022-12-11 07:59:00
全部回復(fù)
注會~沖鴨?。?/span>回復(fù)文文老師 老師，賬實一致是看哪些地方？
2022-12-11 08:25:33
文文老師：回復(fù)注會~沖鴨！賬面數(shù)字與實際盤點金額
2022-12-11 08:48:47
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Miya 發(fā)表的提問：
就職一家有進(jìn)銷存的企業(yè)，企業(yè)要求在一個月內(nèi)把兩年的賬務(wù)整理出來出賬，學(xué)習(xí)哪個課程可以快速學(xué)會做賬
主要是做內(nèi)賬，現(xiàn)在有２０１５年８月到現(xiàn)在的所有支出票據(jù)和四個私戶銀行的收支。這個公司還沒有建賬。
84樓
2022-12-11 08:07:07
全部回復(fù)
袁老師：回復(fù)Miya學(xué)習(xí)真賬實操課程即可的
2022-12-11 08:26:45
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 思蘭 發(fā)表的提問：
新進(jìn)一家小規(guī)模企業(yè)做會計，沒有成本發(fā)票，該怎么做賬。
什么行業(yè)，為甚沒有成本票
85樓
2022-12-11 08:17:59
全部回復(fù)
思蘭：回復(fù)佟老師 保健食品銷售，對方不愿開票
2022-12-11 08:30:12
佟老師：回復(fù)思蘭那你怎么賣啊，你開出去的票，都沒有庫存
2022-12-11 08:44:30
克江老師
職稱：,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 開心 發(fā)表的提問：
初級會計實務(wù)模擬試卷(三)如圖解釋一下
你好，這么內(nèi)容不全啊
86樓
2022-12-12 06:33:06
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 蘇瑜 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，季度交企業(yè)所得稅會計分錄，比如9-12月要交四季度的企業(yè)所得稅，12月要計提嗎，還是1月交的時候做賬務(wù)處理
12月要計提的，然后1月繳納
87樓
2022-12-12 06:55:45
全部回復(fù)
蘇瑜：回復(fù)辜老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則計提的分錄是怎樣的
2022-12-12 07:08:21
辜老師：回復(fù)蘇瑜借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2022-12-12 07:31:38
蘇瑜：回復(fù)辜老師 所得稅費(fèi)用是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈，結(jié)轉(zhuǎn)后我再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，最后再提取法定盈余公積就處理完了嗎老師
2022-12-12 07:54:43
辜老師：回復(fù)蘇瑜你在本年利潤之前，就要計提所得稅，然后跟其他損益科目一并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022-12-12 08:09:26
蘇瑜：回復(fù)辜老師 我就是那個意思，老師還要提取法定盈余公積哈最后
2022-12-12 08:34:11
辜老師：回復(fù)蘇瑜如果是盈利，要計提法定盈余公積
2022-12-12 08:48:06
蘇瑜：回復(fù)辜老師 如果是盈利，是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后，再提取未分配利潤的10%嗎老師
2022-12-12 09:01:58
蘇瑜：回復(fù)辜老師 老師還想請教一下，比如小微企業(yè)12月利潤1萬計提所得稅1000，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的話利潤就是9000了，那樣填所得稅申報表的話所得稅就是900了，不是跟計提的不一樣了嗎，是我哪里沒理解對嗎，謝謝老師
2022-12-12 09:26:14
辜老師：回復(fù)蘇瑜所得稅申報表里面的所得稅費(fèi)用就是1000，為什么是900
2022-12-12 09:42:43
蘇瑜：回復(fù)辜老師 嗯是我理解錯了，老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則提取法定盈余公積的分錄是怎樣的呀
2022-12-12 10:01:34
辜老師：回復(fù)蘇瑜計提盈余公積是這樣賬務(wù)處理的
2022-12-12 10:12:12
蘇瑜：回復(fù)辜老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣哈小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣哈，盈余公積是可以后面彌補(bǔ)虧損和轉(zhuǎn)增資本嗎
2022-12-12 10:32:36
辜老師：回復(fù)蘇瑜是這樣的，盈余公積是可以彌補(bǔ)虧損的
2022-12-12 10:58:10
曉楓老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.37w
引用 @ 仁愛的紅酒 發(fā)表的提問：
企業(yè)財務(wù)會計遵循的會計模式是
你好，企業(yè)財務(wù)會計遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制，采用的是保證國家稅收和維護(hù)企業(yè)合理權(quán)益雙重導(dǎo)向的會計模式
88樓
2022-12-12 07:02:41
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 秋天 發(fā)表的提問：
請問，用金蝶做賬，一個會計年度內(nèi)，前10個月是小規(guī)模企業(yè)，后兩個月變更為一般納稅人，軟件使用方面需要做哪些變化？謝謝！
您好，轉(zhuǎn)登記為一般納稅人的話，對于增值稅的科目會和小規(guī)模納稅人不同。需要使用增值稅專欄科目核算一般計稅方法下的增值稅核算。
89樓
2022-12-12 07:08:59
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 小熊餅干 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小規(guī)模，企業(yè)所得稅減免，無需做賬務(wù)處理？ 減免的增值稅要計入到營業(yè)外收入？是這樣嗎
您好，不繳納企業(yè)所得稅的話【免稅】，是不需要做賬務(wù)處理的。 減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目核算。
90樓
2022-12-13 06:36:58
全部回復(fù)
小熊餅干：回復(fù)張艷老師 需要按照小微企業(yè)享受所得稅減免政策。這個季度有所得稅需要繳納的。
2022-12-13 07:02:37
張艷老師：回復(fù)小熊餅干需要交納企業(yè)所得稅的話，就做 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2022-12-13 07:28:48
小熊餅干：回復(fù)張艷老師 小規(guī)模按照1%的稅率開發(fā)票了，那么填寫納稅申報表，可以填寫在（四）免稅銷售額欄次嗎？
2022-12-13 07:51:58
張艷老師：回復(fù)小熊餅干您該季度銷售額是否超過30萬，此1%是專票還是普票？
2022-12-13 08:20:30
小熊餅干：回復(fù)張艷老師 普票，不超過30萬。但是填寫報表出現(xiàn)問題了。填到免稅銷售額里面。計算出來的免稅額是按照3%來計算的。
2022-12-13 08:30:33
張艷老師：回復(fù)小熊餅干這樣的話，您公司是可以享受免征增值稅政策的，只需將不含稅銷售額填寫到第10欄就是了。
2022-12-13 08:47:59

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