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??兒女：回復(fù)小洪老師 那我來(lái)錢(qián)的時(shí)候呢，我們是企業(yè)，但是屬于村辦企業(yè)，撥的是用于扶貧項(xiàng)目的資金，用于養(yǎng)牛，事業(yè)單位的科目不允許有余額。比如用的公積公益金科目，來(lái)的時(shí)候借記資金類科目，貸記公積公益金，但是出的時(shí)候我借方記資產(chǎn)類，貸方記資金類的，這個(gè)公積公益金科目就只能趴帳上了。事業(yè)財(cái)務(wù)上不允許。怎么辦？

??兒女：回復(fù)小洪老師 我這個(gè)單位有點(diǎn)特殊，屬于企業(yè)公司，但是還用的是財(cái)政撥款來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。

小洪老師：回復(fù)??兒女這個(gè)問(wèn)題企業(yè)性質(zhì)太強(qiáng)，抱歉我可能無(wú)法回答你

池筱塘：回復(fù)鄒老師 這個(gè)用不用進(jìn)入福利費(fèi)呢

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，這個(gè)不通過(guò)福利費(fèi)核算的

池筱塘：回復(fù)鄒老師 老師 那我員工食堂的 燃?xì)饩S修費(fèi)用呢 計(jì)入什么科目

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，也是通過(guò)福利費(fèi)核算的

池筱塘：回復(fù)鄒老師 這個(gè)我們是代替食堂支付的 之后食堂會(huì)把錢(qián)還給我們的

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，這種通過(guò)其他應(yīng)收款核算，收到就沖銷其他應(yīng)收款

池筱塘：回復(fù)鄒老師 那也就是 接 其他應(yīng)收款 食堂 待應(yīng)付賬款 維修機(jī)構(gòu) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 是么

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，發(fā)生維修支出 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款等科目 之后食堂把錢(qián)還給我們 借；銀行存款等科目 貸其他應(yīng)收款

池筱塘：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在是維修機(jī)構(gòu)吧發(fā)票開(kāi)給了我們 我們代替是躺付掉了這個(gè)錢(qián)，之后我們會(huì)開(kāi)發(fā)票給食堂

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，發(fā)票應(yīng)當(dāng)開(kāi)具給食堂，而不是開(kāi)具給你們的

池筱塘：回復(fù)鄒老師 我們之前簽訂的是待支付協(xié)議 現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)給了我們 ，然后我們?cè)陂_(kāi)發(fā)票給食堂

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，不是這樣開(kāi)具發(fā)票的 如果你們開(kāi)具發(fā)票給食堂，這樣就不是代付，而是你單位的收入了

池筱塘：回復(fù)鄒老師 那我按照收來(lái)的價(jià)錢(qián)出去呢

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，只要你們開(kāi)具了發(fā)票，哪怕是平價(jià)出去，也是收入的

池筱塘：回復(fù)鄒老師 哦 還有一個(gè)問(wèn)題 老師 我們是制造業(yè) 我的水電費(fèi) 放在什么科目 進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出

鄒老師：回復(fù)池筱塘你好，水電費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，不需要轉(zhuǎn)出的

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 發(fā)包單位這個(gè)不提供發(fā)票，我以什么做原始憑證？

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，提供發(fā)票的復(fù)印件和材料的驗(yàn)收單

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 是發(fā)包單位自己購(gòu)買的發(fā)票復(fù)印件嗎？里面包含其他材料，沒(méi)關(guān)系嗎？

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，沒(méi)有關(guān)系，用筆畫(huà)一下我們要的，

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 老師，另外我想問(wèn)下，我們?nèi)藛T工資，發(fā)包方代發(fā)，直接銀行打到個(gè)人卡里。我們需要代墊個(gè)稅跟社保是嘛？

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，看合同是怎么規(guī)定，由發(fā)包方代扣代繳，還是你們處理社保和個(gè)稅

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 如果發(fā)包方代扣代繳，我們還可以做人工成本嗎？什么做原始憑證！

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，你要發(fā)包方代扣代繳

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 那我們不錄入個(gè)稅系統(tǒng)，讓發(fā)包方錄入是嘛？

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，是的，發(fā)工資代扣代繳

快樂(lè)崇拜：回復(fù)莊老師 那我們還能還能做人工成本嗎？用什么做原始憑證

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜你好，工資都不在你們這里發(fā)放，

莊老師：回復(fù)快樂(lè)崇拜以后這塊人工費(fèi)直接和發(fā)包方結(jié)算

等風(fēng)來(lái)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，貸工程結(jié)算是啥意思尼

等風(fēng)來(lái)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 意思是我們?cè)撌湛蛻舻腻X(qián)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是收入對(duì)吧

等風(fēng)來(lái)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 付給供應(yīng)商錢(qián)也可以用貸嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)等風(fēng)來(lái)收錢(qián)時(shí)，就是貸工程結(jié)算的。 支付供應(yīng)商是貸存款等 借，銀行存款 貸，工程結(jié)算等

等風(fēng)來(lái)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 最后工程施工合同成本等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？工程結(jié)算等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

等風(fēng)來(lái)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 工程結(jié)算審定單和計(jì)入工程施工合同成本差別就在稅里面是吧，然后最多還有些零星支出計(jì)入工程合同成本的，對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)等風(fēng)來(lái)對(duì)的對(duì)的，工程結(jié)算等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工程施工合同成本等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成。

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)等風(fēng)來(lái)對(duì)的，也是放到合同成本里面的。

YD：回復(fù)小葉老師 收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如何入賬

小葉老師：回復(fù)YD借在建紅程/應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額1000，貸銀行存款1000

芊芊：回復(fù)冉老師 是替代履約保證金的。工程完工合格會(huì)還的。

冉老師：回復(fù)芊芊如果是這樣的話，你們要掛個(gè)往來(lái) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款

芊芊：回復(fù)冉老師 借銀行存款呀？這個(gè)銀行沒(méi)有入賬呀。

冉老師：回復(fù)芊芊實(shí)際你們沒(méi)有入賬嗎，如果沒(méi)有得話，不用賬務(wù)處理，因?yàn)檫@個(gè)保證金其實(shí)還在對(duì)方賬戶

芊芊：回復(fù)冉老師 我只收到一張擔(dān)保公司的保函。一張紙。

冉老師：回復(fù)芊芊這種的話，不用入賬，你們沒(méi)有實(shí)際收到錢(qián)