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作廢的增值稅發(fā)票需要給會計嗎
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小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.42w
引用 @ Pony?Boy ? 發(fā)表的提問：
老師，增值稅專用發(fā)票作廢需要到稅局操作嗎？
同學(xué)，你好 不需要的
16樓
2022-11-11 07:57:26
全部回復(fù)
Pony?Boy ?：回復(fù)小菲老師 都是自己在開票系統(tǒng)上操作就可以了嗎
2022-11-11 08:16:40
小菲老師：回復(fù)Pony?Boy ?同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-11-11 08:35:47
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Kelly 發(fā)表的提問：
增值稅普通發(fā)票開給個人的發(fā)票有些串格了，可以嗎？需要作廢重新開具嗎
你好，最好是作廢重新開具
17樓
2022-11-11 09:05:48
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
老師，當月作廢發(fā)票需要給代理記賬會計嗎？
你好！可以不用給的了。保留好就行了。
18樓
2022-11-11 09:59:52
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 飛天小短腿 發(fā)表的提問：
您好，上月開具的建筑服務(wù)9%增值稅專用發(fā)票，本月作廢后還需要繳納作廢部分發(fā)票的增值稅嗎？
你好，上月開具的專票，本月不能作廢，只能紅沖的。
19樓
2022-11-11 10:50:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 舒服的籃球 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票開錯了可以作廢嗎？作廢的發(fā)票要交稅嗎？
當月可以作廢 不交。
20樓
2022-11-11 11:59:59
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 花小小 發(fā)表的提問：
增值稅銷項采集，作廢發(fā)票需要填寫嗎？
你好，不用的呢，不用寫
21樓
2022-11-13 17:47:41
全部回復(fù)
花小?。?/span>回復(fù)王晶老師 填寫了有影響嗎？
2022-11-13 18:11:57
王晶老師：回復(fù)花小小作廢了填在銷項作廢金額里面了嘛
2022-11-13 18:41:51
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 在笑 發(fā)表的提問：
增值稅普通發(fā)票退稅怎么退，需要作廢嗎？
您好 請問您什么業(yè)務(wù)需要退稅？
22樓
2022-11-13 18:00:07
全部回復(fù)
在笑：回復(fù)bamboo老師 你好，我花500多開的增值稅普通發(fā)票公司無法報銷，怎么能退那500多？
2022-11-13 18:28:02
bamboo老師：回復(fù)在笑請問您發(fā)票在哪里開具的？
2022-11-13 18:50:07
在笑：回復(fù)bamboo老師 辦稅廳
2022-11-13 19:17:18
bamboo老師：回復(fù)在笑那您帶上發(fā)票原件 開具發(fā)票時候的相關(guān)資料 去大廳申請作廢退稅款
2022-11-13 19:39:14
在笑：回復(fù)bamboo老師 作廢申請怎么寫呢
2022-11-13 19:59:11
bamboo老師：回復(fù)在笑寫由于什么原因 所以申請作廢退回稅款
2022-11-13 20:27:55
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 見字如面 發(fā)表的提問：
老師，我問一下紅沖好了普通增值稅發(fā)票，還需要再次作廢嗎？就是開好了紅沖普通增值稅發(fā)票，需要再次作廢這個紅沖增值稅普通發(fā)票嗎
你好，已經(jīng)紅沖了，不用作廢的。
23樓
2022-11-13 18:29:05
全部回復(fù)
見字如面：回復(fù)郭老師 我再問一下這個增值稅發(fā)票紅沖怎么區(qū)分是要購買方去紅沖，還是要銷售方去紅沖呢
2022-11-13 19:00:11
郭老師：回復(fù)見字如面一定需要銷售方來開負數(shù)發(fā)票的。
2022-11-13 19:10:51
見字如面：回復(fù)郭老師 如果購買方已經(jīng)勾選抵扣了呢，要紅沖的話，又是誰填紅字信息表呢，又是誰去開負數(shù)發(fā)票呢
2022-11-13 19:31:09
郭老師：回復(fù)見字如面購買方認證了，購買方開紅字信息表，如果購買方?jīng)]有認證，銷售方自己開紅字信息。
2022-11-13 19:42:41
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小燕子 發(fā)表的提問：
老師，您好，我是12.13號給對方開具的代開增值稅發(fā)票，對方原因需要作廢不重開，現(xiàn)在還沒有作廢，需要認證嗎
同學(xué)您好，作廢的發(fā)票不需要認證的哦。
24樓
2022-11-13 18:49:26
全部回復(fù)
小燕子：回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在還沒有作廢
2022-11-13 19:03:53
bamboo老師：回復(fù)小燕子同學(xué)您好，如果對方確定不需要這張發(fā)票的話，即使還有有沒有作廢，也是不能抵扣的，在網(wǎng)絡(luò)勾選平臺，是不能勾選的
2022-11-13 19:32:17
小燕子：回復(fù)bamboo老師 因為現(xiàn)在已經(jīng)跨月啦，只能紅沖，再退稅吧
2022-11-13 19:59:21
小燕子：回復(fù)bamboo老師 那這個賬務(wù)怎么處理呀，因為已經(jīng)扣繳過稅款啦
2022-11-13 20:21:12
bamboo老師：回復(fù)小燕子同學(xué)您好，應(yīng)該重新開一張紅沖發(fā)票，賬務(wù)處理的話，就是跟前面的賬務(wù)處理做相反分錄就可以了
2022-11-13 20:49:14
小燕子：回復(fù)bamboo老師 好的
2022-11-13 21:02:05
bamboo老師：回復(fù)小燕子好的，同學(xué)，祝您工作愉快
2022-11-13 21:14:18
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 稱心的時光 發(fā)表的提問：
本月開出的增值稅發(fā)票，我這里進項票不夠，需要作廢，下個月再開給他們。他們認證了還能作廢嗎？
認證原則是需要開紅字信息表之后開紅字發(fā)票才可以，但是實務(wù)中一般沒有跨月就可以直接作廢，你可以試試，不行就需要按正規(guī)處理。
25樓
2022-11-13 19:14:59
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
需要大量作廢發(fā)票需要先從金稅卡作廢嗎，會不會鎖住卡，還是去國稅局作廢，100多份發(fā)票
在金水卡上作廢發(fā)票不會鎖住金稅卡。作廢這么的發(fā)票要通過稅務(wù)專官員實地認可。.
26樓
2022-11-14 17:07:20
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ LQ 發(fā)表的提問：
開具增值稅專用發(fā)票忘記填計量單位需要作廢重開嗎
需要，專票是需要項目齊全，除非你們本來沒有單位就可以不寫
27樓
2022-11-14 17:13:43
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問：
作廢空白的增殖稅普通發(fā)票需要蓋作廢章嗎？
你好！不用的。這個沒關(guān)系。
28樓
2022-11-14 17:32:12
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小不懂 發(fā)表的提問：
我們在稅控盤開發(fā)票時當時作廢的增值稅專用發(fā)票，我在申報增值稅的時候需要填寫這張當時作廢的發(fā)票嗎
你好，不需要填寫報廢的發(fā)票
29樓
2022-11-14 17:39:23
全部回復(fù)
小不懂：回復(fù)吳月柳 請問老師，我是一般納稅人，U8設(shè)置應(yīng)交增值稅-進項稅科目的時候需要把科目方向設(shè)置成借方嗎？
2022-11-14 18:01:57
吳月柳：回復(fù)小不懂要
2022-11-14 18:27:05
小不懂：回復(fù)吳月柳 老師，用友U8應(yīng)交增值稅-進項稅科目無法設(shè)置成借方怎么處理呢？
2022-11-14 18:56:32
吳月柳：回復(fù)小不懂那就按科目歸類在貸方，到時明細賬會自動顯示負數(shù)，是一樣的意思
2022-11-14 19:18:10
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.08w
引用 @ 果^V^果 發(fā)表的提問：
老師我的代開增值稅發(fā)票需要作廢？
你好，代開當月的可以作廢，去稅務(wù)局作廢
30樓
2022-11-14 17:51:58
全部回復(fù)
果^V^果：回復(fù)郭老師 自己不可以在電腦上作廢吧？
2022-11-14 18:03:39
果^V^果：回復(fù)郭老師 我的發(fā)票已經(jīng)機打出來了，影響從新開新票嗎？
2022-11-14 18:15:50
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，不影響的，去稅務(wù)局作廢就可以的，然后重新開，準備好退票說明
2022-11-14 18:35:48
果^V^果：回復(fù)郭老師 是代開增值稅專用發(fā)票呀？那個3%稅已經(jīng)從賬戶上扣除了？這樣怎么辦？
2022-11-14 19:03:04
果^V^果：回復(fù)郭老師 章蓋的模糊
2022-11-14 19:23:22
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，你不是還要開新的嗎？開心的就不用交稅了
2022-11-14 19:38:52
郭老師：回復(fù)果^V^果開新的
2022-11-14 19:51:23
果^V^果：回復(fù)郭老師 就是從新開增值稅專用發(fā)票，就可以了，這次從新開不扣3%的稅了？
2022-11-14 20:07:11
果^V^果：回復(fù)郭老師 因為票已經(jīng)扣過錢，打出來了
2022-11-14 20:21:21
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，是的，不用重復(fù)交
2022-11-14 20:46:40
果^V^果：回復(fù)郭老師 就是章蓋的模糊了！一般都是什么格式的說明？？？
2022-11-14 21:16:21
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，word格式的，沒回具體的格式，寫個說明就行了，寫退票原因
2022-11-14 21:35:59

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