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采購醫(yī)藥費差價如何做會計分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 安之若素 發(fā)表的提問：
醫(yī)院購進庫存藥品，藥品差價怎么處理呢
如果設置進銷差價科目的，記入這個科目，如果不設置這個科目的，庫存商品按進價，銷售時按銷售價，差價結轉成本時，進入了利潤了。
76樓
2022-11-28 07:16:02
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 仁愛的秀發(fā) 發(fā)表的提問：
老師,如果股東為醫(yī)藥協(xié)會 公司給醫(yī)藥協(xié)會分紅如何賬務處理，誰申報分紅
借；利潤分配 貸；應付利潤 借：應付利潤 貸；銀行存款
77樓
2022-11-28 07:26:17
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 慧聰 發(fā)表的提問：
購買的會員積分如何做會計分錄？會員消費時如何做會計分錄？
你好，會員買的積分卡有什么用？
78樓
2022-11-28 07:54:50
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慧聰：回復曉海老師 購買的會員積分如何做會計分錄？會員消費時如何做會計分錄？（注：會員買的積分卡主要是換禮品，換公司做的保養(yǎng)項目等）
2022-11-28 08:19:33
曉海老師：回復慧聰你好，是購買還是消費換取，比如消費100元給50幾分？
2022-11-28 08:43:58
慧聰：回復曉海老師 一筆是購買的積分。比如2000元買40萬的積分，然后客戶消費時消費1元是1元的積分。
2022-11-28 08:55:21
曉海老師：回復慧聰你好！購買的話就坐到預收賬款，贈送的做入銷售費用
2022-11-28 09:16:26
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 個性的小土豆 發(fā)表的提問：
3月18日，采購員出差回來，報銷差旅費3000元，并交回現(xiàn)金1000元。該如何寫會計分錄
這個業(yè)務之前，還應該有該采購員向公司借支款項，具體數(shù)據(jù)說一下？
79樓
2022-11-28 08:09:58
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 成就的路燈 發(fā)表的提問：
3月18日，采購員出差回來，報銷差旅費3000元，并交回現(xiàn)金1000元。該如何寫會計分錄
你好 借；管理費用——差旅費3000，庫存現(xiàn)金 1000，貸；其他應收款 4000
80樓
2022-11-29 07:20:57
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桂龍老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 野性的哈密瓜 發(fā)表的提問：
3月18日，采購員出差回來，報銷差旅費3000元，并交回現(xiàn)金1000元。該如何寫會計分錄
同學你好 借；管理費用——差旅費3000 庫存現(xiàn)金 1000 貸；其他應收款 4000
81樓
2022-11-29 07:48:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛聽歌的水池 發(fā)表的提問：
采購原材料時發(fā)票未到，如何做會計分錄 過了幾個月，發(fā)票已到，如何做會計分錄
你好 采購原材料時發(fā)票未到，借；原材料，貸；應付賬款——暫估 過了幾個月，發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科
82樓
2022-11-29 08:04:59
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愛聽歌的水池：回復鄒老師 當時是支付了現(xiàn)金。
2022-11-29 08:33:42
愛聽歌的水池：回復鄒老師 借：庫存商品 貸：庫存現(xiàn)金
2022-11-29 09:01:21
愛聽歌的水池：回復鄒老師 收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票
2022-11-29 09:16:57
鄒老師：回復愛聽歌的水池你好，那就這樣做分錄 采購原材料時發(fā)票未到，借；原材料，貸；應付賬款——暫估 借；預付賬款，貸；庫存現(xiàn)金 過了幾個月，發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；庫存現(xiàn)金
2022-11-29 09:36:59
愛聽歌的水池：回復鄒老師 采購時全額直接支付現(xiàn)金，沒有發(fā)票。 發(fā)票是分次提供的，后來到了一部分發(fā)票。發(fā)票是不用交稅
2022-11-29 09:55:06
鄒老師：回復愛聽歌的水池你好 取得普通發(fā)票，只需要把最后一個分錄改成這個就可以了 借；原材料 ， 貸；預付賬款
2022-11-29 10:09:36
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 必過 發(fā)表的提問：
民營醫(yī)院新購進一批體檢服應如何做會計分錄
借；主營業(yè)務成本 貸；銀行存款等科目
83樓
2022-12-08 07:15:15
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 鯨魚寶·雪 發(fā)表的提問：
醫(yī)院購入藥品時為什么計售價和零售差價而不計進價呢
因為進價和售價差額計入零售差價
84樓
2022-12-08 07:43:21
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鯨魚寶·雪：回復袁老師 為什么不直接有進價和售價兩個科目，而是要設置零售差價的科目
2022-12-08 08:07:33
袁老師：回復鯨魚寶·雪這個是一種核算方法
2022-12-08 08:36:08
鯨魚寶·雪：回復袁老師 什么方法
2022-12-08 08:46:57
袁老師：回復鯨魚寶·雪就是商品零售價格法啊
2022-12-08 09:04:32
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 文靜的發(fā)夾 發(fā)表的提問：
我們是醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)，購入研發(fā)材料會計分錄要怎么做
您好 借：原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款等 研發(fā)領用 借：研發(fā)支出——費用化（資本化）支出 貸：原材料
85樓
2022-12-08 07:48:54
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 強健的黑褲 發(fā)表的提問：
報銷醫(yī)藥費，先計入應付職工薪酬—員工福利費科目，再結轉應付職工薪酬—職工福利費科目，如何做會計分錄？
您好 借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：庫存現(xiàn)金等
86樓
2022-12-08 08:09:11
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 學堂用戶_ph341092 發(fā)表的提問：
老師，公司員工受傷，公司承擔的醫(yī)藥費應該如何寫會計分錄呢？（公司全額賠付）
借管理費用福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。
87樓
2022-12-08 08:25:00
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學堂用戶_ph341092：回復郭老師 謝謝老師
2022-12-08 08:50:48
郭老師：回復學堂用戶_ph341092不用客氣的，應該的
2022-12-08 09:17:38
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 周日紅 發(fā)表的提問：
非盈利醫(yī)院旅游休養(yǎng)費如何做會計分錄
非營利醫(yī)院收取的這些費用嗎
88樓
2022-12-09 06:44:22
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周日紅：回復樸老師 職工旅游休養(yǎng)
2022-12-09 07:21:07
樸老師：回復周日紅是你們收的還是支出的呢
2022-12-09 07:44:12
周日紅：回復樸老師 我單位支出的，用于職工旅游休養(yǎng)
2022-12-09 07:55:09
樸老師：回復周日紅用作職工的福利費用
2022-12-09 08:15:38
周日紅：回復樸老師 請問老師要計個稅嗎
2022-12-09 08:36:27
樸老師：回復周日紅職工福利要合并繳稅的
2022-12-09 08:48:51
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 如果 發(fā)表的提問：
醫(yī)院藥品入庫怎么做賬、會計分錄
同學你好 借庫存商品 貸銀行存款
89樓
2022-12-09 06:50:11
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如果：回復樸老師 是按進價入賬嗎，出庫時是按零售
2022-12-09 07:10:37
如果：回復樸老師 支出大于庫存了
2022-12-09 07:37:45
如果：回復樸老師 支不開了
2022-12-09 07:53:05
樸老師：回復如果同學你好 對的 你可以先暫估入庫
2022-12-09 08:20:36
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 晶晶 發(fā)表的提問：
醫(yī)院藥品出入庫怎么做會計分錄
您好，入庫時，借；庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，用于應稅項目，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。出庫時，借：主營業(yè)務成本等科目，貸：庫存商品。
90樓
2022-12-09 07:09:27
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