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計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 玩命的棒球 發(fā)表的提問：
計提稅金及附加稅費(fèi)怎么寫分錄
你好，計提是計提什么稅金？ 計提附加稅，借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
91樓
2022-11-08 06:50:57
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 111 發(fā)表的提問：
以前年度營業(yè)稅金及附加多計提了360，如何做分錄
你好，可以做沖銷分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi) 360 貸；以前年度損益調(diào)整 360
92樓
2022-11-08 07:14:36
全部回復(fù)
111：回復(fù)鄒老師 請問老師 如果是多交了然后沒有計提呢 然后所得稅少計提也是 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整 嗎
2022-11-08 07:31:03
鄒老師：回復(fù)111你好，多交了沒有計提，應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)計提才是啊 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-08 07:56:04
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 輝常欣賞（鄒） 發(fā)表的提問：
老師好:免交2019年度的殘保金，會計分錄 借:稅金及附加 貸:營業(yè)外收入（還是沖稅金及附加）？
你好 沖稅金及附加 如果你們是免征的話 就不需要做分錄
93樓
2022-11-08 07:36:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 齊天大圣 發(fā)表的提問：
我上月計提了營業(yè)稅金及附加！這個月怎么做分錄？
你好，這個月是扣除了稅款嗎？
94樓
2022-11-09 07:05:08
全部回復(fù)
齊天大圣：回復(fù)鄒老師 扣除了
2022-11-09 07:19:14
鄒老師：回復(fù)齊天大圣你好，借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2022-11-09 07:48:13
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 奧特蛋.. 發(fā)表的提問：
營業(yè)稅記入營業(yè)稅金及附加 具體會計分錄： 計提： 借：營業(yè)稅金及附加 xxxx 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 xxxx 繳納： 借：應(yīng)交營業(yè)稅-應(yīng)交營業(yè)稅 xxxx 貸：銀行存款或者庫存現(xiàn)金 xxxx 可是我做的時候繳納時還是借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行 我改怎么調(diào)帳？？？
你 這個分錄已經(jīng)跨年了吧
95樓
2022-11-09 07:16:03
全部回復(fù)
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 沒有，我們是每個月計提，繳納
2022-11-09 07:28:04
郭老師：回復(fù)奧特蛋..現(xiàn)在沒有這個營業(yè)稅了
2022-11-09 07:56:43
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 我計提是對著，但是繳納時有做一個營業(yè)稅金
2022-11-09 08:22:26
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 是營業(yè)稅金及附加，增值稅，
2022-11-09 08:45:01
郭老師：回復(fù)奧特蛋..你們還在交營業(yè)稅嗎？
2022-11-09 09:02:02
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 沒有交營業(yè)稅，
2022-11-09 09:24:39
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 是營業(yè)稅金及附加，沒有營業(yè)稅
2022-11-09 09:40:13
郭老師：回復(fù)奧特蛋..你是做錯了嗎 紅沖就可以
2022-11-09 10:03:16
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 紅沖，影響報表？我們是需要開經(jīng)營分析會。那這個月紅沖費(fèi)用是不是就減少?。?？
2022-11-09 10:29:44
郭老師：回復(fù)奧特蛋..沒有交，你做了。你的銀存能一致嗎
2022-11-09 10:41:02
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 交了，我是科目進(jìn)錯
2022-11-09 10:56:20
郭老師：回復(fù)奧特蛋..交的什么稅 你再做別的分錄
2022-11-09 11:17:58
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 我計提時借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時又做一個借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行
2022-11-09 11:46:43
郭老師：回復(fù)奧特蛋..那你多做了稅金及附加，需要紅沖的 多抵扣了所得稅
2022-11-09 12:11:18
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 必須紅沖是吧，不能反結(jié)是吧
2022-11-09 12:32:28
郭老師：回復(fù)奧特蛋..可以反結(jié)賬，你的報表變了，稅務(wù)局申報的不一致得去修改下的
2022-11-09 12:54:55
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 去稅局修改嗎？
2022-11-09 13:15:01
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 還是11月報稅時，修改，具體修改什么
2022-11-09 13:44:47
郭老師：回復(fù)奧特蛋..你是那個月的有錯誤
2022-11-09 13:59:53
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 連著3月
2022-11-09 14:15:35
奧特蛋..：回復(fù)郭老師 7.8.9
2022-11-09 14:44:59
郭老師：回復(fù)奧特蛋..那就是第三季度的錯了 你下次申報的是第四季度 直接這個月修改，
2022-11-09 15:07:20
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 失誤錯誤醒悟 發(fā)表的提問：
老師，我從7月份開始忘記計提稅金及附加了？一直到10月份，一共四個月，現(xiàn)在11月份才發(fā)現(xiàn)，稅金已經(jīng)交了，就是忘記計提了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 這個月補(bǔ)做就可以
96樓
2022-11-09 07:21:54
全部回復(fù)
失誤錯誤醒悟：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-11-09 07:34:07
郭老師：回復(fù)失誤錯誤醒悟不用客氣的，
2022-11-09 07:59:28
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ FFANG 發(fā)表的提問：
11?計提稅金及附加比12月銀行扣款多計提0.02元，請問差異怎么做分錄
您好， 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：稅金及附加 0.02
97樓
2022-11-09 07:47:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 揚(yáng)帆遠(yuǎn)航 發(fā)表的提問：
1月31日，計提稅金及附加。編制會計分錄
你好 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
98樓
2022-11-09 08:17:38
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 玉白菜 發(fā)表的提問：
老師，請問，小規(guī)模納稅人季度銷售額不足90000元，其中稅務(wù)代開50000的發(fā)票，40000是自己開具的票，確認(rèn)銷售時的分錄和計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄怎么寫呢？
您好，分錄，自己開票時，借：現(xiàn)金或者銀行存款，40000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 40000，發(fā)票，借：現(xiàn)金或者銀行存款，50000，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 48,543.69 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項， 1,456.31 ，計提城建稅時，借：營業(yè)稅金及附加費(fèi)， 101.94 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅， 101.94 。發(fā)票是否交納城建稅，以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。
99樓
2022-11-10 06:02:35
全部回復(fù)
玉白菜：回復(fù)王雁鳴老師 謝謝老師，老師小規(guī)模沒有銷項稅奧，請問自己開票時的分錄是免稅的，我看到有的會計是做借：銀行存款 40000， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 38835 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1165。05 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 81。55 這樣做對嗎？
2022-11-10 06:41:21
王雁鳴老師：回復(fù)玉白菜您好，自己開的，這樣做也是一種處理方法。您根據(jù)您的情況選擇吧。
2022-11-10 06:57:02
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 147 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅及附加的時候，借：營業(yè)稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
您好，計提營業(yè)稅及附加的時候，借：稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)
100樓
2022-11-10 06:18:56
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 老靈魂 發(fā)表的提問：
個稅需要計提嗎，要計入營業(yè)稅金及附加嗎
您好，個稅需要計提，不計入營業(yè)稅金及附加。
101樓
2022-11-10 06:32:10
全部回復(fù)
小小霞老師
職稱：初級會計師
4.98
解題: 0.88w
引用 @ 靈巧的花瓣 發(fā)表的提問：
2020年計提稅金及附加和印花稅、城建稅、教育稅、地方教育，2022年才繳納的稅費(fèi)，會計分錄怎么做
你好，計提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加/ 印花稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)--教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)--地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)--地方水利建設(shè)基金 貸:銀行存款
102樓
2022-11-10 06:49:17
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ hello^_^小丸子 發(fā)表的提問：
本月要計提營業(yè)稅金及附加，增值稅需交1.5萬，怎么做營業(yè)稅分錄
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加
103樓
2022-11-10 07:14:59
全部回復(fù)

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