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愛笑的夏天：回復maize老師 第一個月借庫存商品 但是還一部分貨物沒收到 該怎么做分錄

maize老師：回復愛笑的夏天沒有收到不做，，收到發(fā)票沒有收到貨物？在途物資， 貸應(yīng)付賬款，

愛笑的夏天：回復maize老師 比如我們一共買了三份貨物 付了3 發(fā)了 第一個月發(fā)了2 第二個月應(yīng)該發(fā)1 第一個月的分錄就是 借 庫存商品 2 貸 應(yīng)付賬款2 未收到的 放哪個科目

maize老師：回復愛笑的夏天你收到發(fā)票沒，沒有發(fā)票，也沒有到貨，一般不做賬，你非得做，那就做借在途物資， 貸應(yīng)付賬款，

心太軟：回復吳月柳 謝謝老師。現(xiàn)實生活中，老板的進貨票都是不明確，突然間就要賣出一樣商品，這樣進貨的明細也就不能確定。這種情況我該怎么辦？暫估的東西，用不用到下個月月初沖回來。沖回來時的分錄是做個相反的嗎。借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品。這樣對嗎，還是分錄跟你做的相同，只是數(shù)字變成負數(shù)。

吳月柳：回復心太軟當年發(fā)票回來都可以的，分錄可以

心太軟：回復吳月柳 反過來做也可以，對嗎？老師

吳月柳：回復心太軟是的

日久見人心：回復田老師 是進項，我們購買的商品

田老師：回復日久見人心哦，是我寫錯了？借：庫存商品 100借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進項稅17貸銀行117，這和認不認證沒關(guān)系

日久見人心：回復田老師 那我本月不抵扣怎么辦

田老師：回復日久見人心那你為什么不拿去認證呢？不過，不認證也沒·有關(guān)系呀

日久見人心：回復田老師 不認證我怎么做到賬了，因為本月進項多，所以本月不認證

田老師：回復日久見人心誰說不認證不可做賬，最好還是去認證，本月進項多沒有什么影響的呀

落花雨：回復莊老師 那銷售商品，那商品已發(fā)出，票沒開出怎么處理，票回來后怎么處理

莊老師：回復落花雨你好，商品已經(jīng)發(fā)出，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照暫估價，收到發(fā)票紅沖，重新做賬

莊老師：回復大太陽買商品，款已付，商品已入庫，未開發(fā)票，怎么做分錄，會計處理參考如下： 公司支付款項時： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到貨時先暫估入賬： 借：庫存商品（暫估） 貸：應(yīng)付賬款（暫估） 收到發(fā)票時，先沖銷之前的暫估，再按確定的金額入賬： 借：庫存商品（暫估）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（暫估）（紅字）

大太陽：回復莊老師 按確定的金額入賬的時候是 借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款 對嗎？

莊老師：回復大太陽收到發(fā)票時，先沖銷之前的暫估，再按確定的金額入賬： 借：庫存商品（暫估）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（暫估）（紅字）

大太陽：回復莊老師 那我之前是預(yù)付賬款啊，不是應(yīng)付賬款啊，我按確定的金額入賬不就是按預(yù)付賬款入賬嗎？

莊老師：回復大太陽按確定的金額入賬是按預(yù)付賬款入賬，因為前面已經(jīng)預(yù)付了， 收到發(fā)票時，先沖銷之前的暫估，再按確定的金額入賬： 借：庫存商品（暫估）（紅字） 貸：預(yù)付賬款（暫估）（紅字）

微信用戶：回復郭老師 只有營業(yè)收入明細賬，沒有庫存商品

郭老師：回復微信用戶你好，你們倉庫里有存貨嗎？

郭老師：回復微信用戶倉庫里有存貨，你們不做庫存商品？

微信用戶：回復郭老師 商品賣出以后只貸營業(yè)收入，借應(yīng)收賬款。庫存商品只登記入庫和售出數(shù)量

郭老師：回復微信用戶那你就有購入商品，借庫存商品貸，預(yù)付賬款，這個沒有問題，你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。

諾爾信~雪：回復鄒老師 商城，做微店鋪的

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，我知道是做微商 數(shù)庫是發(fā)生的什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)？

諾爾信~雪：回復鄒老師 微店商品目錄上傳，商品庫，收發(fā)貨提醒

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，目錄上傳，商品庫，收發(fā)貨提醒都不屬于具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)啊 具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)比如銷售貨物，發(fā)生費用，購進貨物等這些才是具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)

諾爾信~雪：回復鄒老師 那這分錄要怎么做

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，你說的這些都不屬于具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不需要做分錄

諾爾信~雪：回復鄒老師 可以屬于統(tǒng)入微商軟件費吧，有實體店，網(wǎng)店

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，商品目錄上傳，商品庫，收發(fā)貨提醒，這些對方都有向你微店收取費用？

諾爾信~雪：回復鄒老師 要請人設(shè)計這個微店商品數(shù)庫，微店商品庫，收貨數(shù)庫庫，待發(fā)貨數(shù)據(jù)庫

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，是開發(fā)數(shù)據(jù)庫？

諾爾信~雪：回復鄒老師 是

鄒老師：回復諾爾信~雪你好，那你可以通過長期待攤費用核算，然后攤銷計入銷售費用

娟娟：回復bamboo老師 好的謝謝

bamboo老師：回復娟娟不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快