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沈家本老師：回復111您好，根據(jù)您的情況，如果軟件中沒有村集體會計制度，您可以聯(lián)系軟件技術人員升級，或者您可以選擇相近的《民間非營利組織會計制度》，或《政府會計制度》 供您參考

沈家本老師：回復111根據(jù)搜索，您也可以選擇“中科農(nóng)村財務管理軟件”

酥小胖：回復玲老師 我負責10家公司的憑證制作，出報表報稅，在簡歷上該如何寫呢

玲老師：回復酥小胖其實你完全可以寫全盤賬的 然后可以細化 一下俱體的工作內(nèi)容

酥小胖：回復玲老師 細化具體工作內(nèi)容有哪些，怕被專業(yè)財務一問就露餡啦

玲老師：回復酥小胖就是大至的寫一下內(nèi)容 自己不太熟悉的業(yè)務你可以看一下實操就會了 你應沒有問題的

莊老師：回復wfxf①結(jié)轉(zhuǎn)本月收入時： 借：經(jīng)營收入 貸：本年盈余 ②結(jié)轉(zhuǎn)本月支出時： 借：本年盈余 貸：經(jīng)營支出 借：投資收益 貸：本年盈余 借：本年盈余 貸：管理費用 年終，進行盈余分配時，首先，將本年實現(xiàn)的凈盈余即本年盈余進行結(jié)轉(zhuǎn)，借記“本年盈余”科目，貸記“盈余分配—未分配盈余”科目。其次，合作社用本年盈余彌補上年損失和提取盈余公積，合作社用本年盈余彌補上年損失時，借記“盈余分配—未分配盈余”科目，貸記“資本公積” 科目；合作社提取盈余公積時，借記“盈余分配—各項分配”科目，貸記“盈余公積” 科目；合作社用盈余公積轉(zhuǎn)增股金或彌補虧損等時，借記“盈余公積”科目，貸記“股金”、“盈余分配—未分配盈余”等科目。最后，合作社對可分配盈余按照盈余分配方案進行分配，按交易量（額）向成員返還盈余時，借記“盈余分配—各項分配”科目，貸記“應付盈余返還”科目。 按成員出資額和公積金份額等返還盈余時，借記“盈余分配—各項分配” 科目，貸記“應付剩余盈余” 科目。將各項分配進行結(jié)轉(zhuǎn)時，借記“盈余分配—未分配盈余”科目，貸記“盈余分配—各項分配”科目。支付成員年終盈余返還和應分配的剩余盈余時，借記“應付盈余返還”、“ 應付剩余盈余”科目，貸記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目。

元氣滿滿：回復冉老師 那給整個部門的應該怎么繳稅呢，比如發(fā)了3000，部門有四個人，平攤嗎？可是我不知道他們具體是怎么操作的

冉老師：回復元氣滿滿這個每個人實際發(fā)放多少分

靜靜地：回復陳詩晗老師 您能畫下圖嗎

靜靜地：回復陳詩晗老師 我的圖錯在哪里，麻煩老師說下

陳詩晗老師：回復靜靜地第二年末才流入，你這里是第二年初就流入了

靜靜地：回復陳詩晗老師 我是問號畫錯了，問號應該在6的位置上，其他并沒有錯，您覺得呢

陳詩晗老師：回復靜靜地是的，就是時間錯了，應該最后一期是在6這里，其他沒有問題

Crystal：回復答疑郭老師 但是我18年這筆分錄已經(jīng)做成借所得稅費用，貸銀行，報表也申報了?？梢栽?9年的帳里面修改嗎？

答疑郭老師：回復Crystal19年修改了你的18年報表里面還有的，這個19年修改就沒有意義了

Crystal：回復答疑郭老師 那就是我現(xiàn)在要修改18年的帳嗎？還有其他解決辦法嗎？

Crystal：回復答疑郭老師 老師，我修改18年的分錄吧。還有一個問題，就是我18年的利潤是虧損的，在年終匯算清繳需要調(diào)整利潤為0嗎？

答疑郭老師：回復Crystal沒有別的方法，你可以不填寫實際預繳金額，分錄還是那么做 不用，按你虧損申報就可以，你沒交稅也不需要退稅

風曉雨寒：回復辜老師 發(fā)票要求一次性取得嗎，老師

風曉雨寒：回復辜老師 成本費用也是這種是嗎

辜老師：回復風曉雨寒是的，是這樣賬務處理的