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發(fā)現(xiàn)當年的會計科目錯誤怎么辦
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ JQ-福榮 發(fā)表的提問：
老師，您好！t3年結結轉數(shù)據(jù)提示科目結轉錯誤怎么辦啊？
你好，同學。 結轉錯誤 ？你是否有收入類借方發(fā)生額，費用類貸方 發(fā)生額
76樓
2022-11-25 10:14:59
全部回復
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 沒有
2022-11-25 10:57:44
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 這些都轉平了
2022-11-25 11:25:56
陳詩晗老師：回復JQ-福榮你損益 類是否還有余額。
2022-11-25 11:53:32
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 返回到19年改憑證的話，要怎么操作呀
2022-11-25 12:08:31
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 沒有
2022-11-25 12:25:33
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 返回到19年改憑證的話，要怎么操作呀
2022-11-25 12:49:55
陳詩晗老師：回復JQ-福榮你反結賬，進入19年賬套，直接去更改憑證。
2022-11-25 13:00:20
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 20年的賬已經(jīng)建立了 不礙事嗎
2022-11-25 13:19:40
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 直接備份恢復 然后改嗎
2022-11-25 13:48:40
陳詩晗老師：回復JQ-福榮會有影響，期初數(shù)據(jù)和19年末的對不上。
2022-11-25 13:59:29
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 20年的建了 怎么到19年改
2022-11-25 14:11:15
陳詩晗老師：回復JQ-福榮不建議這樣去更改，更改后就期初和期末數(shù)據(jù)不一致了。 除非你把20年的賬全部抹掉，然后重新修改后，年度結賬，重新做
2022-11-25 14:39:09
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 嗯嗯，20年的賬怎么抹掉
2022-11-25 14:56:46
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 20年的賬還沒開始，只是建賬了而已
2022-11-25 15:26:11
陳詩晗老師：回復JQ-福榮就是把20年的賬套刪除 了。
2022-11-25 15:47:37
JQ-福榮：回復陳詩晗老師 好的，謝謝
2022-11-25 16:04:38
陳詩晗老師：回復JQ-福榮客氣，祝你工作愉快。
2022-11-25 16:18:09
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ C9342436 發(fā)表的提問：
如果入錯會計科目怎么辦
你好，做調(diào)整分錄
77樓
2022-11-27 08:15:08
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.75w
引用 @ 瀟灑的小螞蟻 發(fā)表的提問：
由于會計錯誤財政撥款結轉下明細科目基本支出和項目支出需相互調(diào)整怎么辦
同學你好 直接調(diào)整就可以了
78樓
2022-11-27 08:25:00
全部回復
小楊老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 0.35w
引用 @ 皓月凝香 發(fā)表的提問：
老師您好，我們企業(yè)2018年把檢測費11萬元誤記成庫存商品科目了，2019年1月發(fā)現(xiàn)錯誤用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了，2019年第一季度季報的時候期初數(shù)是錯的按2018年帳走的.現(xiàn)在要做匯算清繳，我要怎么辦？謝謝
按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報18年所得稅清算表
79樓
2022-11-27 08:30:33
全部回復
皓月凝香：回復小楊老師 謝謝老師，我們只有財務報表，清算表是哪個表?。?/div>
2022-11-27 09:19:44
小楊老師：回復皓月凝香所得稅匯算清繳，在電子稅務局，稅務申報，匯算清繳
2022-11-27 09:43:12
皓月凝香：回復小楊老師 那如果不改行嘛？老師
2022-11-27 10:06:55
小楊老師：回復皓月凝香最好是改了，按實際正確的數(shù)字申報，減少自己的稅務風險
2022-11-27 10:29:32
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.84w
引用 @ 咕嚕咕哎咕 發(fā)表的提問：
老師，你好，我2019年有一筆分錄會計科目錯誤，當時的分錄是 借 無形資產(chǎn) 貸預付賬款 那我現(xiàn)在2020年要更改成借管理費用 貸預付賬款 那這個會計科目錯誤是不是要先紅字沖回，然后再填寫正確的會計分錄，這樣子可以嗎？
你好，可以這么做的。
80樓
2022-11-27 08:56:24
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 左手溫暖右手 發(fā)表的提問：
村民合作社發(fā)現(xiàn)上一年記賬錯誤，更正應該計入哪個科目
你好，村民合作社發(fā)現(xiàn)上一年記賬錯誤，更正應該計入公積公益金
81樓
2022-11-27 09:05:00
全部回復
左手溫暖右手：回復紫藤老師 會計分錄應該怎么寫
2022-11-27 09:25:27
紫藤老師：回復左手溫暖右手你要找出來你錯的分錄，然后調(diào)整
2022-11-27 09:54:30
左手溫暖右手：回復紫藤老師 是用紅字沖掉再用藍字寫正確的分錄嗎
2022-11-27 10:16:36
紫藤老師：回復左手溫暖右手你好，對的，你的理解是正確的??
2022-11-27 10:34:43
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 火鍋寶寶愛火鍋 發(fā)表的提問：
上年的往來入賬科目錯誤，直接修改了當月的入賬科目可以嗎
你好，上年的往來入賬科目錯誤，可以直接做相應調(diào)整分錄的?
82樓
2022-11-28 07:24:48
全部回復
火鍋寶寶愛火鍋：回復鄒老師 我也是想直接做抵消的~~
2022-11-28 07:50:18
鄒老師：回復火鍋寶寶愛火鍋（是針對這個回復有什么疑問嗎）
2022-11-28 08:11:17
火鍋寶寶愛火鍋：回復鄒老師 本來是想直接抵消的，但又怕對方做合并報表有想法，就直接改了當月的入賬科目，可以嗎
2022-11-28 08:38:48
鄒老師：回復火鍋寶寶愛火鍋你好，是可以這樣處理 的
2022-11-28 08:53:18
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @  發(fā)表的提問：
老師，21年3月份的應交稅費科目，當時記賬科目錯誤，記成了營業(yè)外收入-減免稅金，現(xiàn)在調(diào)整的分錄怎么做？
你好 ； 你之前分錄怎么寫的 ； 應該寫成什么樣的分錄。 發(fā)來看看。 因為涉及跨年了還得考慮 以前年度損益調(diào)整科目的處理調(diào)整的
83樓
2022-11-28 07:49:03
全部回復
：回復meizi老師 21年借 ：應收 貸：主營 營業(yè)外收入-減免稅金 交增值稅的時候：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸方銀行存款
2022-11-28 08:16:43
meizi老師：回復?你好? ；? 那你就調(diào)整：借? ? 以前年度損益調(diào)整 貸? ??應交稅費-應交增值稅-已交稅金? ；? ?這樣來調(diào)整然后借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2022-11-28 08:43:48
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計憑證有錯誤，被審計發(fā)現(xiàn)處理辦法是？
按審計要求調(diào)整。。。。。。。。
84樓
2022-11-28 07:54:58
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 梧桐樹下 發(fā)表的提問：
您好 我想問 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)年度公示有錯誤 怎么辦
您好：信息填寫錯誤都可以在全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)中進行更改。企業(yè)在全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)填寫的信息，大致可以分為“年報公示信息”和“其他信息”。如果是“年報公示信息”填寫錯誤，可以在年報截止日期之前，重新登錄系統(tǒng)進行修改；如果是股東出資信息等“其他信息”填寫錯誤，隨時可以登錄修改。
85樓
2022-11-29 06:36:14
全部回復
梧桐樹下：回復紫藤老師 過了截止日期了
2022-11-29 07:05:08
紫藤老師：回復梧桐樹下那就帶著公章和正確的數(shù)據(jù)去工商局修改
2022-11-29 07:17:40
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ usrrt 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在不用了嗎？如果上年的損益科目錯誤，怎么調(diào)賬呢？
你好，現(xiàn)在還可以用以前年度損益調(diào)整。
86樓
2022-11-29 07:01:22
全部回復
usrrt：回復月月老師 老師:上年的銷售費用記錯科目，應計入主營業(yè)務成本的，要怎樣做分錄？
2022-11-29 07:16:49
月月老師：回復usrrt你好，不用修改了，都是損益類的科目。
2022-11-29 07:44:24
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 星空 發(fā)表的提問：
法人將現(xiàn)金存入公戶，款項來源填寫錯誤，當時沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在這筆款已經(jīng)用了，然后發(fā)現(xiàn)款項來源錯誤，怎么辦？
你好 以前的不能改了 自己寫個說明附在憑證后面
87樓
2022-11-29 07:18:37
全部回復
蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 蘇進艷 發(fā)表的提問：
跨年度會計憑證科目錯誤是否可以直接調(diào)整科目·因為有關于銀行存款的，設計損益，怎么處理？
具體是什么業(yè)務呢
88樓
2022-11-29 07:38:29
全部回復
蘇進艷：回復蔣飛老師 原來憑證是借銀行存款，貸財務費用
2022-11-29 08:02:24
蘇進艷：回復蔣飛老師 財務費用是存款利息收入
2022-11-29 08:13:50
蔣飛老師：回復蘇進艷分錄做的是對的。不算錯誤的
2022-11-29 08:29:50
蘇進艷：回復蔣飛老師 用友軟件取不了數(shù)，軟件中應該是借銀行存款100，貸財務費用—100這樣才能取到數(shù)
2022-11-29 08:53:10
蘇進艷：回復蔣飛老師 軟件中財務費用要在借方用負數(shù)表示，這樣才能取到數(shù)
2022-11-29 09:08:21
蔣飛老師：回復蘇進艷是的，你的理解很對 建議跨年了，就不用考慮調(diào)整了
2022-11-29 09:31:07
蘇進艷：回復蔣飛老師 不調(diào)整，報表不平，怎么辦
2022-11-29 09:59:18
蔣飛老師：回復蘇進艷如果調(diào)整的話，可以反結賬進行調(diào)整。 把分錄改為： 借銀行存款100， 借財務費用—利息收入-100
2022-11-29 10:12:04
蘇進艷：回復蔣飛老師 哦，只能反結帳嘛？
2022-11-29 10:30:21
蔣飛老師：回復蘇進艷是的，跨年不可以調(diào)整了，只能反結賬處理了
2022-11-29 10:52:00
蘇進艷：回復蔣飛老師 好的，謝謝老師
2022-11-29 11:18:30
蔣飛老師：回復蘇進艷不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-11-29 11:29:23
蔣老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問：
財務報表當期申報已申報，但是又發(fā)現(xiàn)錯誤了怎么辦
你好，你找下你們申報的網(wǎng)頁有沒有更正申報，沒有的話就需要去大廳更正
89樓
2022-11-29 07:49:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 易 發(fā)表的提問：
關于手工賬，跨年度發(fā)現(xiàn)科目錯誤，金額正確，或者金額正確科目錯誤如何更正，請詳細舉例說明
你好，做一筆調(diào)整科目。比如應當計入應收賬款，計入了銀行存款。調(diào)整分錄就是 借應收賬款 貸銀行存款
90樓
2022-12-08 07:37:44
全部回復

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