久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

晨東：回復(fù)紫藤老師 以前年度損益調(diào)整是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的科目，我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則．也用這個(gè)科目嗎？

紫藤老師：回復(fù)晨東那么計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

晨東：回復(fù)紫藤老師 用錯(cuò)的科目是　借　管理費(fèi)用－房租 　　　　　　　貸　應(yīng)付賬款 發(fā)現(xiàn)掛賬未付的房租這樣做是不對(duì)的．我要怎么調(diào)整呢？

紫藤老師：回復(fù)晨東沒(méi)有支付的房租不需要做賬， 借 應(yīng)付賬款 貸?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

晨東：回復(fù)紫藤老師 當(dāng)時(shí)是想計(jì)提，所以做了　借　管理費(fèi)用　貸　應(yīng)付賬款　現(xiàn)在看到一直掛著這筆賬，當(dāng)時(shí)也做不對(duì)，要怎么調(diào)呢？

紫藤老師：回復(fù)晨東如果你計(jì)提了，可以，那么支付的時(shí)候沖掉

晨東：回復(fù)紫藤老師 沒(méi)有支付現(xiàn)在要怎么沖呢？

紫藤老師：回復(fù)晨東沒(méi)有支付就一直掛著的了

晨東：回復(fù)紫藤老師 計(jì)提時(shí)掛在應(yīng)付賬款是錯(cuò)的，但還是不太明白你的意思，怎么調(diào)賬

紫藤老師：回復(fù)晨東借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款

晨東：回復(fù)紫藤老師 直接做：借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 不用充紅之前的錯(cuò)賬嗎？

紫藤老師：回復(fù)晨東直接做：借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 不用充紅之前的錯(cuò)賬 做分錄調(diào)整

燕：回復(fù)江老師 2019年12月份支付的應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 之前和之后是直接計(jì)入管理費(fèi)用的，就造成賬上不平。現(xiàn)在可以怎么調(diào)整呢

江老師：回復(fù)燕你的具體的會(huì)計(jì)分錄是什么呢?怎么會(huì)賬不平呢。

燕：回復(fù)江老師 2019年支付時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 （企業(yè)部分）， 2020年初這個(gè)科目借方是有余額的，那么負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬這一項(xiàng)是負(fù)數(shù)的

江老師：回復(fù)燕一、你說(shuō)的2019年支付社保時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)，分錄是： 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：慶付職工薪酬——社保費(fèi) 這樣就平了。應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)不會(huì)有負(fù)數(shù)。 三、你說(shuō)的負(fù)數(shù)，那一定是沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行計(jì)提社保費(fèi)用。

燕：回復(fù)江老師 老師 我說(shuō)的你明白了嗎？那怎么調(diào)平呢?

江老師：回復(fù)燕一、你需要補(bǔ)做的分錄是： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 2、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 就是你需要在2020年或2021年做的分錄。

燕：回復(fù)江老師 是的，之前是代理做賬，所以沒(méi)有計(jì)提。現(xiàn)在我也不知道怎么辦了？

燕：回復(fù)江老師 好的謝謝老師

江老師：回復(fù)燕祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

W是韋姐姐：回復(fù)meizi老師 是2017年的還可以申請(qǐng)嗎

meizi老師：回復(fù)W是韋姐姐你好實(shí)際開(kāi)錯(cuò)了的話(huà)是可以申請(qǐng)重開(kāi)的

四毛呀：回復(fù)鄒老師 正確的是弄成紙質(zhì)的么

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，是的，做一份紙質(zhì)的正確的，去工商局大廳做更正公示

四毛呀：回復(fù)鄒老師 是資產(chǎn)狀況信息填錯(cuò)了 去更正工商局的人會(huì)不會(huì)認(rèn)為是虛假申報(bào) 然后罰款

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，一般不會(huì)，可以按程序做更正的

四毛呀：回復(fù)鄒老師 資產(chǎn)狀況信息根據(jù)內(nèi)帳報(bào)表填報(bào)了 而內(nèi)帳報(bào)表跟外賬報(bào)表相差太大

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，按外賬數(shù)據(jù)去做更正就是 了

四毛呀：回復(fù)鄒老師 去更正時(shí) 害怕工商局問(wèn)現(xiàn)在的資產(chǎn)狀況信息是根據(jù)什么填報(bào)的 讓把根據(jù)拿來(lái) 這樣公司兩套帳就會(huì)被發(fā)現(xiàn)

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，你可以說(shuō)當(dāng)時(shí)因?yàn)槭裁丛蛱顚?xiě)錯(cuò)誤了

四毛呀：回復(fù)鄒老師 這個(gè)更正有截至期限么

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，沒(méi)有規(guī)定，在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤及時(shí)去更正就是了

四毛呀：回復(fù)鄒老師 更正需要聯(lián)系專(zhuān)管員嗎 還是直接去大廳

鄒老師：回復(fù)四毛呀你好，一般不需要，只需要去工商大廳做更正就是了

蘑菇小豬：回復(fù)答疑蘇老師 但是這是去年的，去年已經(jīng)結(jié)賬了，憑證動(dòng)不了，而且去年的科目和今年的科目是一樣的，怎么調(diào)整啊

答疑蘇老師：回復(fù)蘑菇小豬你好 直接在今年調(diào)整就可以了 借 費(fèi)用-成人 借 費(fèi)用-兒童 負(fù)數(shù) 這樣是不影響利潤(rùn)的，只是把明細(xì)科目調(diào)整下就可以了，因?yàn)榧词褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整的話(huà)，也是正負(fù)相抵沒(méi)有意義。

宋景然的飛碟沒(méi)油了：回復(fù)meizi老師 是18年，用預(yù)繳款交一筆增值稅。納稅申報(bào)表扣減了，但是賬上沒(méi)做?，F(xiàn)在是賬上已交稅金余額比申報(bào)表上多。

meizi老師：回復(fù)宋景然的飛碟沒(méi)油了你好 ； 那你正常處理即可 。 這個(gè)不涉及損益? ?

512941539：回復(fù)莊老師 老師能舉個(gè)例子說(shuō)明嗎？沒(méi)有懂

莊老師：回復(fù)512941539你好，比如，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，錯(cuò)記借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，調(diào)整分錄，借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)收款

徐阿富老師：回復(fù)╃罙灆ヾ懮分錄要看你怎么錯(cuò)的

╃罙灆ヾ懮：回復(fù)徐阿富老師 代賬公司做的分錄：借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 實(shí)際是報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)是否可以調(diào)整為：借：管理費(fèi)用-xx費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 還需要做什么分錄調(diào)整？利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)怎么做這個(gè)分錄？

徐阿富老師：回復(fù)╃罙灆ヾ懮那么應(yīng)該是借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存現(xiàn)金