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雨后的天空：回復(fù)小鎖老師 老師，那直接開收據(jù)，款打入對公戶就可以嗎

小鎖老師：回復(fù)雨后的天空嗯對，這種關(guān)鍵是開票，也沒事大類

小雯子老師：回復(fù)小魚兒你好！ 可以先增加5501020101 用于存以前的數(shù)據(jù) 再增加5501020102 就不會這樣提示了

威武的小饅頭：回復(fù)鄒老師 不好意思，老師，我還是有疑問，這兩個分錄都是支付購地款的，為什么不一樣呢，下面是這兩個分錄 分錄1 借：開發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-土地出讓金-商品房開發(fā) 13636363.64 開發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-土地出讓金-商貿(mào)大廈開發(fā) 4545454.55 無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)-寫字樓 7272727.27 開發(fā)成本-公共配套設(shè)施費(fèi)-商品房開發(fā)-游泳池 2727272.73 開發(fā)成本-公共配套設(shè)施費(fèi)-商品房開發(fā)-鍋爐房 454545.45 開發(fā)成本 -公共配套設(shè)施費(fèi)-商品房開發(fā)-小區(qū)公園 1363636.36 貸：銀行存款-建設(shè)銀行 分錄2 借：開發(fā)成本--土地開發(fā)--土地出讓金 11449000.00 貸：銀行存款--農(nóng)行 11449000.00

鄒老師：回復(fù)威武的小饅頭你好，是不是拿地的用途不同

威武的小饅頭：回復(fù)鄒老師 公司成功拍得寶安石巖御龍灣土地地皮，簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》和《土地拍賣成交確認(rèn)書》等合同，取得3300平方米土地使用權(quán)用于房屋的開發(fā)，價款30000000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 支付A地塊的購地預(yù)付款（第一期）1144.90萬元（地價款合計3816.33萬元）。收土地款的單位是土地規(guī)劃及發(fā)展局

鄒老師：回復(fù)威武的小饅頭你好，第二個有說明土地的用途嗎

快樂每一天：回復(fù)鄒老師 支付拆遷戶的拆遷補(bǔ)償款 1500萬 沒有通過銀行支付 是現(xiàn)金支付的 有什么納稅風(fēng)險嗎

馨：回復(fù)鐘存老師 老師 我做的是以下會計分錄嗎 借：無形資產(chǎn)--土地使用權(quán)--征地拆遷補(bǔ)償支出 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：無形資產(chǎn)--土地使用權(quán)--征地拆遷補(bǔ)償支出 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 老師這樣做可以嗎 謝謝

鐘存老師：回復(fù)馨你們的房子是一次性開發(fā)完畢 一次性銷售嗎

馨：回復(fù)鐘存老師 你好老師 是一次性的

鐘存老師：回復(fù)馨那也是可以的 只是土地增值稅清算時候不好歸集項目 你這樣計算的話

激動的唇彩：回復(fù)袁老師 就是建成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，那我之后用來出租就按期提折舊嗎？那我每個月出租商場收到的租金和付給村里的租金又分別怎么做？，

袁老師：回復(fù)激動的唇彩是 的，計入其他業(yè)務(wù)收入，計入其他業(yè)務(wù)支出即可的

佛系聽友在異鄉(xiāng)：回復(fù)蔣飛老師 因為這錢是今年初進(jìn)賬的，我當(dāng)時不知道怎么去做賬，就掛了一筆往來，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-管委會。然后上個月的時候我又做了一筆借：其他應(yīng)收款一管委會（部分金額），貨：營業(yè)外收入拆遷補(bǔ)貼。我這種做法要調(diào)整嗎？如果調(diào)整，該怎么做分錄呀？

佛系聽友在異鄉(xiāng)：回復(fù)蔣飛老師 剛才問題說錯了，是掛的： 其他應(yīng)付款

蔣飛老師：回復(fù)佛系聽友在異鄉(xiāng)你好！ 對的，不用調(diào)整的

佛系聽友在異鄉(xiāng)：回復(fù)蔣飛老師 意思是：我收到這筆錢的時候掛的是：其他應(yīng)付款，然后我可以在后續(xù)的月份中陸陸續(xù)續(xù)沖回這個其他應(yīng)付款，貸記營業(yè)外收入，是這個意思嗎？

蔣飛老師：回復(fù)佛系聽友在異鄉(xiāng)一般是一次記入營業(yè)外收入了

佛系聽友在異鄉(xiāng)：回復(fù)蔣飛老師 所以我現(xiàn)在想了解要不要調(diào)整？

蔣飛老師：回復(fù)佛系聽友在異鄉(xiāng)在19年內(nèi)就不用調(diào)整了

佛系聽友在異鄉(xiāng)：回復(fù)蔣飛老師 不用調(diào)整？意思是不是說我在今年可以直接做：借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入。對嗎

蔣飛老師：回復(fù)佛系聽友在異鄉(xiāng)是的， 可以的