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報銷的發(fā)票過期了會計怎么處理
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 發(fā)表的提問：
金蝶財務軟件帳套怎么備份的？最好詳細點，謝謝另外，金蝶財務軟件帳套備份的是當月的還是從建賬開始都有的呢？
備份： 你一進去就是你的賬套了，然后點擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見“賬套備份”了，點擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點，就可以了?；謴停耗銈浞莸馁~套并不是直接就可以打開的，你要先恢復。你進入一個賬套后，在軟件的主頁面，點擊主菜單的“文件”，然后點擊“賬套恢復”，你選擇好你的恢復地點，記住后，再點擊主菜單的“文件”，點擊“打開賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了
1樓
2022-11-06 13:55:29
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曉海老師：回復默默的毛巾以年為單位備份
2022-11-06 14:49:39
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.4w
引用 @ 著急的啞鈴 發(fā)表的提問：
我向公司借錢處理公司的事故，后發(fā)票沒及時報銷，過期了，怎么辦
你好，發(fā)票還可以使用
2樓
2022-11-06 14:54:11
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
老師，3月份的發(fā)票，因過期了客戶無法報銷退回來后重開（收客戶部分稅費），那我怎么處理這張過期的發(fā)票？
您好！看情況吧，正常你保留好就可以了。
3樓
2022-11-06 16:22:55
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
老師，3月份的發(fā)票，因過期了客戶無法報銷退回來后重開（收客戶部分稅費），那我怎么處理這張過期的發(fā)票？
您好！您自己留著就可以了。
4樓
2022-11-06 17:37:38
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沈家本老師
職稱：注冊會計師,稅務師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 小嘿多個口 發(fā)表的提問：
發(fā)票稅額剩160萬， 沒有庫存商品了， 只能等過期，過期了稅局會怎么處理
您好，沒關系的，過期了，去稅局驗舊即可
5樓
2022-11-06 18:52:22
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小嘿多個口：回復沈家本老師 到時注銷的話稅務會不會拿這條未認證稅額補繳，對于稅局來說過期票太多這樣屬于異常嗎
2022-11-06 19:19:52
小嘿多個口：回復沈家本老師 然后我咨詢的是進項稅額太多沒認證，過期了稅局會怎么處理
2022-11-06 19:35:04
沈家本老師：回復小嘿多個口你好，進項稅額太多，未認證是沒有關系的。根據(jù)我的稅務經(jīng)驗，稅務機關是不會過問企業(yè)為什么不認證進項稅額的。 為您提供解答，祝學習愉快
2022-11-06 19:58:41
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 綠豆丁丁 發(fā)表的提問：
出納或者會計在發(fā)完報銷，登賬過程中發(fā)現(xiàn)丟了一張憑證，該怎么處理
登賬漏記了嗎，補登賬就可以了
6樓
2022-11-06 20:05:57
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綠豆丁丁：回復吳少琴老師 不是漏登了，而是出納的現(xiàn)金日記賬中登了，而會計那邊沒登，是因為中間有一張憑證找不到了，因而導致出納的賬與會計賬不同
2022-11-06 20:28:12
吳少琴老師：回復綠豆丁丁憑證丟失，從新補憑證，然后補登這筆賬
2022-11-06 20:44:17
綠豆丁?。?/span>回復吳少琴老師 那補憑證的原始單據(jù)和發(fā)票也丟了，且無法重新獲得，可當時有拍照，把原始單據(jù)的圖片打印出來粘貼有用么？補憑證的過程中，需要注意什么？
2022-11-06 21:08:04
吳少琴老師：回復綠豆丁丁照片沒用，需要去稅局掛失發(fā)票
2022-11-06 21:37:03
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 云朵 發(fā)表的提問：
過期報損的庫存商品會計處理應該怎么做呢
借；待處理財產(chǎn)損益 貸；庫存商品 應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借；營業(yè)外支出 貸；待處理財產(chǎn)損益
7樓
2022-11-06 21:33:21
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 楊培 發(fā)表的提問：
請問超過發(fā)票認證期限的票據(jù)還能報銷么？怎么處理這個抵扣聯(lián)
還可以報銷，直接報銷處理，發(fā)票抵扣聯(lián)與記賬聯(lián)全部附在憑證后面
8樓
2022-11-06 22:42:22
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小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 我很皮我姓皮 發(fā)表的提問：
老師，我們有已經(jīng)認證過的發(fā)票，然后這個月發(fā)現(xiàn)錯了，銷售方已經(jīng)把負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票寄過來了，我要怎么做會計處理和報稅呢
您好，根據(jù)負數(shù)發(fā)票做紅字分錄，藍字發(fā)票做正確的分錄
9樓
2022-11-06 23:57:37
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我很皮我姓皮：回復小黎老師 需要做進項轉(zhuǎn)出么？
2022-11-07 00:08:59
小黎老師：回復我很皮我姓皮您好，直接做原來的反分錄或者做進項稅轉(zhuǎn)出分錄也可以
2022-11-07 00:20:37
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學堂金牌答疑-周老師 發(fā)表的提問：
報銷沒有發(fā)票的費用，會計應該怎么處理
借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目 匯算清繳予以調(diào)整就是了
10樓
2022-11-07 00:54:37
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會計學堂金牌答疑-周老師：回復鄒老師 可是我們公司是讓別人代理記賬，然后我找他報銷了一些沒有發(fā)票的費用，他說讓我把有發(fā)票的和沒發(fā)票的分開放，然后把有發(fā)票的給會計送去，沒發(fā)票的自己公司留著，這是為什么呢
2022-11-07 01:06:37
鄒老師：回復會計學堂金牌答疑-周老師你好，就是有發(fā)票的計入外賬核算，沒有發(fā)票的就不入賬了
2022-11-07 01:20:37
會計學堂金牌答疑-周老師：回復鄒老師 那不入帳會不會對公司有什么損失呢
2022-11-07 01:41:24
鄒老師：回復會計學堂金牌答疑-周老師你好，會導致企業(yè)所得稅納稅金額增加
2022-11-07 02:09:52
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 鴻鴻 發(fā)表的提問：
銷售牛奶的商貿(mào)公司，過期的牛奶怎么做會計處理
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品
11樓
2022-11-07 01:56:06
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沈家本老師
職稱：注冊會計師,稅務師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 小嘿多個口 發(fā)表的提問：
進項發(fā)票稅額剩160萬， 沒有庫存商品了， 只能等過期，過期了稅局會怎么處理
您好，沒關系的，過期了，去稅局驗舊即可
12樓
2022-11-07 03:12:01
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小鹿老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ Vé 發(fā)表的提問：
有增值稅專用發(fā)票遺失，銷售方不給辦理已報稅證明單，現(xiàn)在過期了，要怎么處理
只能做進項稅轉(zhuǎn)出了，就是當做損失轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了。銷售方不給你辦理而且你沒有認證就沒辦法了。
13樓
2022-11-07 04:27:04
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Vé：回復小鹿老師 銷售方一直不給辦，到一個月突然說辦好了，正準備抵扣，對方說要我們?nèi)プ约旱亩悇站纸涣P款，自己辦，他只能給我們一個復印件，所以沒認證就過期了
2022-11-07 04:41:09
小鹿老師：回復Vé現(xiàn)在你就把這部分稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧。已經(jīng)過期了，就當作企業(yè)損失了進項稅。下次催著他們給你們弄。
2022-11-07 04:51:26
Vé：回復小鹿老師 我能說我催了大半年了嗎。。。
2022-11-07 05:20:13
小鹿老師：回復Vé不是，下次你們別丟失發(fā)票，沒辦法，咱們丟了票還想認證，需要人家配合。咱求人家呢。唉，這種也沒辦法，人家不好好給你們弄，過期了，咱沒法抵扣了。
2022-11-07 05:47:03
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 小橋流水 發(fā)表的提問：
無票支出怎么處理，發(fā)票之前開過，幾年前的了，丟失了，會計也沒處理，一直掛著，這個要怎么處理
你好，現(xiàn)在還能聯(lián)系上銷售方嗎？你可以去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)發(fā)票復印件做賬抵扣。
14樓
2022-11-07 05:36:35
全部回復
小橋流水：回復郭老師 17年開的呢
2022-11-07 06:05:57
郭老師：回復小橋流水你好 能聯(lián)系上嗎 對方
2022-11-07 06:29:26
小橋流水：回復郭老師 17年的票能做進去嗎？
2022-11-07 06:55:01
小橋流水：回復郭老師 可以聯(lián)系
2022-11-07 07:15:52
郭老師：回復小橋流水可以的，可以做進來的。
2022-11-07 07:44:34
郭老師：回復小橋流水你好 之前調(diào)增嗎？ 賬上是怎么做的？
2022-11-07 08:03:46
小橋流水：回復郭老師 賬上沒調(diào)，就一直掛著
2022-11-07 08:14:22
小橋流水：回復郭老師 17年的發(fā)票可以做到今年 ，對吧
2022-11-07 08:29:08
郭老師：回復小橋流水對的是的，是這么做的。
2022-11-07 08:42:06
劉艷紅老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 8.05w
引用 @ Hyacinth 發(fā)表的提問：
老師，前期入賬了這樣的發(fā)票，已經(jīng)報銷了，該怎么處理
同學，您好，這種發(fā)票是可以用的。
15樓
2022-11-07 06:41:46
全部回復
Hyacinth：回復劉艷紅老師 這是地方稅務局的發(fā)票 不是19年之后就不能用了嗎
2022-11-07 06:52:49
劉艷紅老師：回復Hyacinth那你就做筆負數(shù)把他沖掉，金額不大的話，也沒太大關系，以后注意就行了。
2022-11-07 07:18:07
Hyacinth：回復劉艷紅老師 一共是570元
2022-11-07 07:42:02
Hyacinth：回復劉艷紅老師 需要沖掉嗎
2022-11-07 07:58:41
Hyacinth：回復劉艷紅老師 關鍵是已經(jīng)報銷完了
2022-11-07 08:08:43
劉艷紅老師：回復Hyacinth這個其實沒什么影響，稅務局就算查了也沒太大關系。
2022-11-07 08:27:07
Hyacinth：回復劉艷紅老師 好的，謝謝老師啦
2022-11-07 08:51:00
Hyacinth：回復劉艷紅老師 還發(fā)現(xiàn)7月份員工報銷的一張出差住宿費專票沒有寫開戶行跟賬號，這張票能使用嗎，已經(jīng)抵扣過稅了
2022-11-07 09:05:11
劉艷紅老師：回復Hyacinth不客氣，很高興很為你解答。
2022-11-07 09:30:34
Hyacinth：回復劉艷紅老師 老師，再回答一下最后一個問題
2022-11-07 09:48:15
劉艷紅老師：回復Hyacinth好的，同學你說，沒關系。
2022-11-07 10:13:43
Hyacinth：回復劉艷紅老師 還發(fā)現(xiàn)7月份員工報銷的一張出差住宿費專票沒有寫開戶行跟賬號，這張票能使用嗎，已經(jīng)抵扣過稅了
2022-11-07 10:38:15
劉艷紅老師：回復Hyacinth你去平臺認證過沒有，如果認證了就算了，以后記得要多注意。
2022-11-07 10:50:56
劉艷紅老師：回復Hyacinth這些小金額的費用，一般問題都不大的。
2022-11-07 11:18:04

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