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plum：回復(fù)樸老師 直接在銀行存款下加上分公司賬戶(hù)就可以嗎

樸老師：回復(fù)plum嗯，是的，這樣操作就行

曉曉：回復(fù)宋生老師 如果中途在發(fā)生交水電費(fèi)呢？錢(qián)也是總公司直接付，我部門(mén)怎么做分錄

宋生老師：回復(fù)曉曉您好！你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。

鵬鵬 ：回復(fù)鐘存老師 獨(dú)立核算就是自己門(mén)市部銷(xiāo)售額繳稅

鵬鵬 ：回復(fù)鐘存老師 以上獨(dú)立核算理解的對(duì)嗎？ 非獨(dú)立核算 比如 A 移送B B 是非獨(dú)立合算的 應(yīng)該怎么樣

鵬鵬 ：回復(fù)鐘存老師 不對(duì)非獨(dú)立門(mén)市是按銷(xiāo)售額 那獨(dú)立的呢 細(xì)說(shuō)說(shuō)

鵬鵬 ：回復(fù)鐘存老師 獨(dú)立核算是移送時(shí)嗎

鐘存老師：回復(fù)鵬鵬 是的 獨(dú)立核算是移送，因?yàn)橛杏?jì)價(jià)的過(guò)程，不公允除外 非獨(dú)立核算的部門(mén)，因?yàn)橛?jì)價(jià)一般不公允，所以按照最終對(duì)外銷(xiāo)售的價(jià)格作為計(jì)稅基礎(chǔ) 都是銷(xiāo)售額 只是確定銷(xiāo)售額的過(guò)程不一樣

懶人：回復(fù)樸老師 也就是按照20萬(wàn)來(lái)計(jì)算繳納消費(fèi)稅對(duì)吧

樸老師：回復(fù)懶人對(duì)的 按照２０萬(wàn)計(jì)算就行了

orange81：回復(fù)bamboo老師 內(nèi)部往來(lái)這個(gè)科目是什么時(shí)候用？

bamboo老師：回復(fù)orange81一般是跟內(nèi)部業(yè)務(wù)單位發(fā)生了資金借用或者費(fèi)用代付等

orange81：回復(fù)bamboo老師 項(xiàng)目之間也屬于內(nèi)部業(yè)務(wù)吧？資金周轉(zhuǎn)可不可以用內(nèi)部往來(lái)科目？謝謝！

bamboo老師：回復(fù)orange81項(xiàng)目之間也屬于內(nèi)部業(yè)務(wù) 資金周轉(zhuǎn)可以用內(nèi)部往來(lái)科目 內(nèi)部往來(lái)一般是集團(tuán)之間使用的會(huì)計(jì)科目，沒(méi)有特定屬于資產(chǎn)類(lèi)還是負(fù)債類(lèi)，如果內(nèi)部往來(lái)是借方余額，可以放在資產(chǎn)類(lèi)的“其他應(yīng)收款”，如果是貸方余額，可以放在負(fù)債類(lèi)的“其他應(yīng)付款——XX內(nèi)部住來(lái)，是指企業(yè)內(nèi)部之間的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)之間的資金往來(lái)，

芝：回復(fù)郭老師 老師，還不知道有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票？我想可能沒(méi)有，有與沒(méi)有你幫忙說(shuō)明一下，麻煩老師了

郭老師：回復(fù)芝金額不大的借管理費(fèi)用貸銀存

郭老師：回復(fù)芝不管有沒(méi)有 沒(méi)有的不可以稅前扣除

芝：回復(fù)郭老師 老師，金額都是按每次來(lái)工程款付，大概每次是五萬(wàn)多，這個(gè)還是你上面的分錄嗎

郭老師：回復(fù)芝那你們這個(gè)是掛靠工程的管理費(fèi)吧

芝：回復(fù)郭老師 老師，是的，是掛靠管理費(fèi)

郭老師：回復(fù)芝可以記工程施工 確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過(guò)了，但是都沒(méi)有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。

趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請(qǐng)查收。

漫游：回復(fù)潘潘老師 目前每個(gè)門(mén)店都是獨(dú)立的一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，定期定額戶(hù)，因每個(gè)問(wèn)店都不要開(kāi)票，所以也不用稅務(wù)申報(bào)，現(xiàn)在是內(nèi)帳處理，每個(gè)門(mén)店都要出一套帳，每個(gè)門(mén)店上交總部百分十管理費(fèi)，也相當(dāng)于是利潤(rùn)，現(xiàn)老板要求要每個(gè)門(mén)店一套帳，總部也要一套帳，匯總的也要一套，匯總的這個(gè)怎么做？

潘潘老師：回復(fù)漫游你好?，F(xiàn)在你們門(mén)店是獨(dú)立工商戶(hù)！是獨(dú)立核算的！你只有做每個(gè)店的收支，然后匯總就可以！

潘潘老師：回復(fù)漫游你門(mén)點(diǎn)支出的管理是門(mén)店的成本！總部做收入！把每個(gè)店鋪所有收支匯總

潘潘老師：回復(fù)漫游都是獨(dú)立做賬后匯總到一起！

漫游：回復(fù)潘潘老師 每個(gè)獨(dú)立做帳后匯總到一起的話，總部也是一個(gè)機(jī)構(gòu)，也有帳，這樣匯總到一起的是不是就是所說(shuō)的合并報(bào)表？

漫游：回復(fù)潘潘老師 老板要合并的數(shù)據(jù)，老師的意思是做一個(gè)ex表格給匯總？我是想問(wèn)能否用財(cái)務(wù)軟件合并匯總，這樣就方便些

潘潘老師：回復(fù)漫游不存在合并報(bào)表，只有集團(tuán)公司才會(huì)有合并！你們是匯總

潘潘老師：回復(fù)漫游表格就可以做匯總！

漫游：回復(fù)潘潘老師 好的，謝謝，學(xué)堂內(nèi)有沒(méi)有一些表格模板，有設(shè)置好公式的那種

潘潘老師：回復(fù)漫游可以聯(lián)系我們客服！咨詢(xún)一下！

秋的華麗：回復(fù)鄒老師 分公司要有獨(dú)立的帳嗎?報(bào)稅分公司報(bào)哪些，總公司報(bào)哪些

鄒老師：回復(fù)秋的華麗你好，是的，單獨(dú)建賬核算的 分公司申報(bào)增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅,印花稅等 只是所得稅是根據(jù)總公司的 分配結(jié)果申報(bào)

魏哲：回復(fù)袁老師 老師你好 一般納稅人是不是只能公對(duì)公，私對(duì)私付款了

袁老師：回復(fù)魏哲是的，這樣比較規(guī)范