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Zeng：回復(fù)莊老師 那在有收入的時(shí)候，沒有別的成本的時(shí)候，員工工資是不是就是成本？

莊老師：回復(fù)Zeng你好，是的，沒有別的成本的時(shí)候，員工工資就是成本

Zeng：回復(fù)莊老師 如果我2018年的賬務(wù)調(diào)整成本，可是利潤總額沒有變這樣可以嗎，

莊老師：回復(fù)Zeng你好，可以的，是實(shí)際差錯(cuò)可以調(diào)整 分錄

Zeng：回復(fù)莊老師 那社保也是要計(jì)入成本嗎，

莊老師：回復(fù)Zeng你好，公司負(fù)擔(dān)的社保分情況，計(jì)入成本或管理費(fèi)用

Zeng：回復(fù)莊老師 那工資我計(jì)入成本的人員，社?？梢杂?jì)入管理費(fèi)用嗎

莊老師：回復(fù)Zeng你好，工資和公司負(fù)擔(dān)的社保是生產(chǎn)經(jīng)營人員都計(jì)入成本，是管理人員計(jì)入管理費(fèi)用

Zeng：回復(fù)莊老師 喔喔，只有一個(gè)人，感覺沒得商量，謝謝老師呀，

Zeng：回復(fù)莊老師 不對，老師，我整年下來還是有成本的，只是當(dāng)季度沒有，這樣子可以不調(diào)了嗎，2018年的，調(diào)的話麻煩，

莊老師：回復(fù)Zeng我整年下來還是有成本的，只是當(dāng)季度沒有，這樣子可以不調(diào)了嗎，什么意思，

Zeng：回復(fù)莊老師 因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)有一個(gè)季度成本是比收入大的，我不知道是不是提前付了成本給別人還是怎么樣

莊老師：回復(fù)Zeng你好，這個(gè)沒關(guān)系，全年是累計(jì)的

Zeng：回復(fù)莊老師 喔喔，好的，我以為季度成本比收入大稅局會(huì)查，如果沒有關(guān)系就好，

莊老師：回復(fù)Zeng你好，全年統(tǒng)一計(jì)算的，匯算清繳

央央：回復(fù)宋生老師 我們物流企業(yè)沒有接到啊

宋生老師：回復(fù)央央您好！其實(shí)很多企業(yè)都不報(bào)這個(gè)的。你如果不放心就去問問。

朱：回復(fù)鄒老師 如果用錯(cuò)科目，怎么辦？

鄒老師：回復(fù)朱做調(diào)整

朱：回復(fù)鄒老師 怎么調(diào)，把錯(cuò)分錄紅字憑證沖了，再寫一張正確的？但是錯(cuò)了也是影響利潤呀？好象也沒有多大的事對嗎？

鄒老師：回復(fù)朱錯(cuò)了還是要按規(guī)定沖銷的 然后做一筆正確的

泥雨：回復(fù)宋生老師 產(chǎn)品沒生產(chǎn)完，也是每個(gè)月要把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎？

宋生老師：回復(fù)泥雨你好！是的。按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)

畢：回復(fù)bamboo老師 書上好像也沒提啊

bamboo老師：回復(fù)畢書上一般是以制造業(yè)為主的

申屠虹旭：回復(fù)吳月柳 是的

吳月柳：回復(fù)申屠虹旭可能他一年才結(jié)轉(zhuǎn)一次，用表結(jié)法。

婷婷：回復(fù)王超老師 制造費(fèi)用差旅費(fèi)這些呢，我看之前的會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)

王超老師：回復(fù)婷婷差旅費(fèi)？ 這個(gè)要進(jìn)入管理費(fèi)用的

婷婷：回復(fù)王超老師 歸屬于生產(chǎn)部的人如果出差，還有電話費(fèi)，是計(jì)入哪里

王超老師：回復(fù)婷婷這個(gè)要進(jìn)入管理費(fèi)用的差旅費(fèi)和通訊費(fèi)

婷婷：回復(fù)王超老師 制造費(fèi)用我們計(jì)入，但是月末又沒把該制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，這明顯不對，馬上審計(jì)，豈不是統(tǒng)一要調(diào)整

王超老師：回復(fù)婷婷你這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)的啊

Happy：回復(fù)易 老師 以前沒有這個(gè)成本，現(xiàn)在要怎么建立賬套 流程

易 老師：回復(fù)Happy你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷單據(jù)，制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證，核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票，進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票，付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表，核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對銀行往來賬務(wù)，及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷，如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目，并轉(zhuǎn)入“本年利潤”，核算當(dāng)月利潤的實(shí)現(xiàn)情況，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

仁愛的秀發(fā)：回復(fù)bamboo老師 沒有

bamboo老師：回復(fù)仁愛的秀發(fā)沒有的話 只結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，不需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

未完147：回復(fù)孺子牛老師 那非同一控制下企業(yè)合并購買方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價(jià)的處理中，企業(yè)取得被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額與發(fā)行股票的公允價(jià)值的差額是不是形成了商譽(yù)呢

孺子牛老師：回復(fù)未完147那非同一控制下企業(yè)合并購買方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價(jià)的處理中，企業(yè)取得被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額與發(fā)行股票的公允價(jià)值的差額是不是形成了商譽(yù)呢-是的。

未完147：回復(fù)孺子牛老師 老師，發(fā)行股票取得的長投，付出的合并對價(jià)是什么？同控是最終控制方賬面凈資產(chǎn)的份額，非同控是付出對價(jià)的公允價(jià)值嗎

孺子牛老師：回復(fù)未完147老師，發(fā)行股票取得的長投，付出的合并對價(jià)是什么？-付出的合并對價(jià)是合并成本。 同控是最終控制方賬面凈資產(chǎn)的份額，非同控是付出對價(jià)的公允價(jià)值嗎--是的。