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Happy：回復(fù)李霞老師 這個(gè)分錄怎么做呢

李霞老師：回復(fù)Happy您好，您平時(shí)用的成本的科目是哪一個(gè)呢？就說您是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是新收入準(zhǔn)則呢？

聆聽：回復(fù)鄒老師 首先謝謝老師，勞務(wù)成本是哪個(gè)準(zhǔn)則規(guī)定的科目，公司分集團(tuán)總部和各地方項(xiàng)目部，將項(xiàng)目部的發(fā)生的人工、機(jī)械、材料及辦公等費(fèi)用列入勞務(wù)成本，但了解到，月底勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目。這樣對(duì)嗎？另用哪個(gè)科目更合適？

小豹子：回復(fù)宋生老師 貸記其他應(yīng)付款嘛？

宋生老師：回復(fù)小豹子您好！計(jì)入應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都可以。

小豹子：回復(fù)宋生老師 好的！謝謝老師

宋生老師：回復(fù)小豹子你好！不客氣的。

高嘉琳：回復(fù)辜老師 需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)作為過渡科目嗎

辜老師：回復(fù)高嘉琳最好是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)過渡

莉莉：回復(fù)崔老師 不是辦公大樓，生產(chǎn)車間裝的電梯，轉(zhuǎn)運(yùn)購進(jìn)來的材料以及在產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)？

崔老師：回復(fù)莉莉可以作為制造費(fèi)用入賬。

莉莉：回復(fù)崔老師 制費(fèi)二級(jí)科目做什么

崔老師：回復(fù)莉莉制造費(fèi)用-修理費(fèi)（電梯）

任性的蘿莉：回復(fù)玲老師 不是是付給別人

玲老師：回復(fù)任性的蘿莉賠款借營業(yè)外支出貸銀行存款

話里人：回復(fù)鄒老師 那這個(gè)明細(xì)應(yīng)該記啥，這個(gè)就是個(gè)線路安裝應(yīng)該不屬于固定資產(chǎn)吧老師

鄒老師：回復(fù)話里人你好，這個(gè)只是安裝線路，有涉及變壓器？

話里人：回復(fù)鄒老師 有購進(jìn)變壓器

鄒老師：回復(fù)話里人你好，那可以把線路安裝款與變壓器作為一個(gè)整體，計(jì)入固定資產(chǎn)核算

美一天：回復(fù)小洪老師 這個(gè)可以借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎？

小洪老師：回復(fù)美一天你好不可以的，因?yàn)轫?xiàng)目并沒有結(jié)轉(zhuǎn)

美一天：回復(fù)小洪老師 如果借工程施工直接人工費(fèi)，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

小洪老師：回復(fù)美一天你好，借固定資產(chǎn)，，貸工程施工-人工成本，然后銷售，借主營業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)或者工程施工

美一天：回復(fù)小洪老師 不是固定資產(chǎn)，是工程

小洪老師：回復(fù)美一天借主營業(yè)務(wù)成本，貸在建工程，完工以后一并結(jié)轉(zhuǎn)

美一天：回復(fù)小洪老師 沒有完工不能結(jié)轉(zhuǎn)成本？

小洪老師：回復(fù)美一天你好不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本只可以結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程

小洪老師：回復(fù)美一天可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊

美一天：回復(fù)小洪老師 為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢？

小洪老師：回復(fù)美一天因?yàn)檫@個(gè)要提供服務(wù)和銷售才可以結(jié)轉(zhuǎn)這是法律

快樂的帽子：回復(fù)郭老師 就是修建房屋，我們這里屬于乙方

郭老師：回復(fù)快樂的帽子借工程施工貸銀行存款

快樂的帽子：回復(fù)郭老師 謝謝老師

郭老師：回復(fù)快樂的帽子不用客氣的 應(yīng)該的

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，是你單位取得的收入還是發(fā)生的 支出？

珍愛：回復(fù)鄒老師 支出

珍愛：回復(fù)鄒老師 對(duì)方給我們來的發(fā)票，寫的建筑工程，工程款

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，你可以通過長期待攤費(fèi)用科目核算

珍愛：回復(fù)鄒老師 這個(gè)可以一次性抵扣嗎？

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，是進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅，還是長期待攤費(fèi)用一次抵扣企業(yè)所得稅

珍愛：回復(fù)鄒老師 進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，這個(gè)是可以一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

珍愛：回復(fù)鄒老師 企業(yè)所得稅呢

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，企業(yè)所得稅是通過攤銷計(jì)入費(fèi)用抵扣利潤，抵扣企業(yè)所得稅的

珍愛：回復(fù)鄒老師 這個(gè)一般要分多長時(shí)間攤銷呢

鄒老師：回復(fù)珍愛你好，根據(jù)這個(gè)工程預(yù)計(jì)使用年限估計(jì)，稅法規(guī)定是不低于3年

珍愛：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)珍愛不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝