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服務(wù)行業(yè)收到成本發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
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老劉
職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
開出的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
46樓
2022-11-14 14:08:59
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)老劉 建筑施工類的成本該怎么核算
2022-11-14 14:27:48
老劉：回復(fù)嬌建筑業(yè)成本使用工程施工這個(gè)科目核算的，下設(shè)明細(xì)科目，人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其他直接費(fèi)等。而且每個(gè)科目要分項(xiàng)目核算
2022-11-14 14:45:03
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 易理會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
收到研發(fā)成本發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，如果是材料，先入庫 借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用 借研發(fā)支出-費(fèi)用化或資本化支出--什么項(xiàng)目-直接投入等 貸原材料
47樓
2022-11-14 14:16:21
全部回復(fù)
易理會(huì)計(jì)：回復(fù)徐阿富老師 直接是成本呢
2022-11-14 14:47:44
徐阿富老師：回復(fù)易理會(huì)計(jì)你好，什么是直接成本？是費(fèi)用？那么借研發(fā)支出-費(fèi)用化或資本化支出--什么項(xiàng)目-直接投入等 貸或其他費(fèi)用 貸銀行存款
2022-11-14 15:01:10
安與逸老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問：
老師，掛靠公司來的，我十二月31開出工程服務(wù)發(fā)票，然后一月7日到賬，然后一月7日轉(zhuǎn)錢給掛靠做工的人，他一月八日給我成本票，這一系列下來怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，開票 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 收錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)錢 借:應(yīng)付賬款~掛靠 貸:銀行存款 成本票 借:工程施工~合同成本 貸:應(yīng)付賬款
48樓
2022-11-14 14:36:48
全部回復(fù)
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)安與逸老師 12月份要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，分錄是什么
2022-11-14 15:14:56
安與逸老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ先確認(rèn)收入成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入 在損益結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:利潤分配未分配利潤
2022-11-14 15:30:40
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)安與逸老師 好的，謝謝老師
2022-11-14 15:40:50
安與逸老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ好的，不用謝，不用回了，不然問題結(jié)束不了哦
2022-11-14 16:04:09
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ ～姍 發(fā)表的提問：
服務(wù)行業(yè)的人員工資我要計(jì)入成本，分錄怎么做
借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬
49樓
2022-11-14 14:51:58
全部回復(fù)
～姍：回復(fù)袁老師 可以借，主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2022-11-14 15:09:18
袁老師：回復(fù)～姍等確認(rèn)收入的時(shí)候用吧
2022-11-14 15:27:23
～姍：回復(fù)袁老師 有收入的時(shí)候再從勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2022-11-14 15:44:16
袁老師：回復(fù)～姍是的
2022-11-14 15:55:17
宸宸老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 林子 發(fā)表的提問：
企業(yè)收到稅控盤發(fā)票200和技術(shù)服務(wù)費(fèi)280 如何做會(huì)計(jì)分錄
您好， 1.支付的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 200 貸：庫存現(xiàn)金 200 2.全額抵減的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 200 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 200
50樓
2022-11-15 13:21:14
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 無心的檸檬 發(fā)表的提問：
請問服務(wù)行業(yè)公司收入與成本不在同一個(gè)會(huì)計(jì)年度怎么處理？
你好！什么原因造成的？發(fā)票什么時(shí)候開的？
51樓
2022-11-15 13:46:47
全部回復(fù)
無心的檸檬：回復(fù)QQ老師 2019年12月開的發(fā)票，2020才能確認(rèn)成本具體金額
2022-11-15 14:14:20
QQ老師：回復(fù)無心的檸檬你好！2019年可以暫估成本
2022-11-15 14:24:56
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ Vicky7.18 發(fā)表的提問：
你好，老師。我們是人力資源公司，收到對(duì)方公司來給我們的人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)，可以算我們的成本嗎，分錄怎么做哈
這個(gè)是你們外包出去的嗎 你確認(rèn)收入了借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀存
52樓
2022-11-15 13:56:04
全部回復(fù)
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 是的，我們開給其他公司也是人力資源服務(wù)費(fèi)，這個(gè)開出去的我們要先確認(rèn)收入對(duì)嘛，之后在做成本對(duì)嘛
2022-11-15 14:07:52
郭老師：回復(fù)Vicky7.18是的，沒有確認(rèn)收入記勞務(wù)成本
2022-11-15 14:34:53
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 好的，謝謝。只要我們票開了，是不是就可以確認(rèn)收入了
2022-11-15 14:52:40
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 還是錢要到賬才能確認(rèn)收入
2022-11-15 15:20:58
郭老師：回復(fù)Vicky7.18是的，可以根據(jù)開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入
2022-11-15 15:41:31
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 好的，老師?，F(xiàn)在系統(tǒng)升級(jí)了，超完稅了，系統(tǒng)把第三欄數(shù)字也帶出來了，以前都是不要填寫的，之前帶出的都是第一欄。第三欄需要填寫嗎
2022-11-15 15:55:28
郭老師：回復(fù)Vicky7.18是的，需要填寫的，1=2+3欄的，
2022-11-15 16:25:25
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 但是我們之前也沒有填的，之前附表一確認(rèn)了，主表第一欄就顯示了。數(shù)據(jù)也沒有帶過來的，如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計(jì)后面的數(shù)字只是10月份的，10月份之前的數(shù)據(jù)都帶不過來
2022-11-15 16:37:16
郭老師：回復(fù)Vicky7.18如果沒有提示累計(jì)不對(duì)，不用修改之前的了
2022-11-15 16:58:14
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 第三欄本月數(shù)可以不填吧，它的第一欄數(shù)字本月數(shù)是10月份的，本年累計(jì)帶出來也包括之前的了，都是對(duì)的
2022-11-15 17:19:40
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計(jì)數(shù)字不對(duì)
2022-11-15 17:34:25
郭老師：回復(fù)Vicky7.18需要填寫的 這個(gè)填寫方法對(duì)的 本年累計(jì)不對(duì)的話，不提示的話不用修改
2022-11-15 17:59:08
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 好的
2022-11-15 18:09:28
郭老師：回復(fù)Vicky7.18不用客氣的，
2022-11-15 18:30:18
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 老師，人力資源公司往個(gè)人賬戶匯了錢，備注結(jié)算款，之后這批人有開票進(jìn)來，怎么做賬呢，能算成本嗎
2022-11-15 18:51:55
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 謝謝
2022-11-15 19:12:29
郭老師：回復(fù)Vicky7.18這個(gè)是你們支付給個(gè)人的工資嗎
2022-11-15 19:28:17
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 算是的
2022-11-15 19:51:42
郭老師：回復(fù)Vicky7.18那就可以做成本的，
2022-11-15 20:08:18
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 借主營營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。那這些人發(fā)了工資，應(yīng)該要申報(bào)個(gè)稅的對(duì)嘛
2022-11-15 20:29:03
Vicky7.18：回復(fù)郭老師 不能零申報(bào)對(duì)嘛
2022-11-15 20:40:32
郭老師：回復(fù)Vicky7.18是你單位的職工 借主營業(yè)務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬 報(bào)個(gè)稅的
2022-11-15 21:04:02
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 綠色通道 發(fā)表的提問：
2018年的暫估成本，2019年收到發(fā)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理？會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
和你暫估成本有出入很大嗎，
53樓
2022-11-15 14:11:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 瀟灑的大山 發(fā)表的提問：
收到供應(yīng)商開的設(shè)計(jì)服務(wù)6%的專票，我的主營業(yè)務(wù)有商務(wù)咨詢，是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？ 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
你好，我的主營業(yè)務(wù)有商務(wù)咨詢，根據(jù)這個(gè)描述那收到供應(yīng)商開的設(shè)計(jì)服務(wù)6%的專票就不是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本核算的 借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
54樓
2022-11-15 14:36:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 何為人生 發(fā)表的提問：
收到購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
您好 收到購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)發(fā)票 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 全額抵扣增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
55樓
2022-11-16 13:18:32
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Smile 發(fā)表的提問：
收到咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，記錄成本還是費(fèi)用，分錄怎么做
您好 請問是為什么業(yè)務(wù)發(fā)生的咨詢費(fèi)
56樓
2022-11-16 13:40:05
全部回復(fù)
Smile：回復(fù)bamboo老師 我也不清楚，就開了一張這樣的發(fā)票
2022-11-16 13:59:48
bamboo老師：回復(fù)Smile那您計(jì)入管理費(fèi)用——咨詢顧問費(fèi)
2022-11-16 14:14:56
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Naive. 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)服務(wù)的話開出發(fā)票然后怎么做會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
你好 開具發(fā)票，借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工—合同成本
57樓
2022-11-16 14:01:22
全部回復(fù)
Naive.：回復(fù)鄒老師 為什么結(jié)轉(zhuǎn)了之后，我的在產(chǎn)品是負(fù)的呢，要怎么樣才能不是負(fù)數(shù)呢？
2022-11-16 14:27:03
鄒老師：回復(fù)Naive.你好，你之前有做工程施工科目借方發(fā)生額的分錄嗎？
2022-11-16 14:42:18
Naive.：回復(fù)鄒老師 沒有，這是第一次
2022-11-16 15:07:21
鄒老師：回復(fù)Naive.你好，那需要把之前發(fā)生的工程施工支出的分錄補(bǔ)齊 借：工程施工—合同成本，貸：原材料，應(yīng)付職工薪酬，銀行存款等科目
2022-11-16 15:30:02
Naive.：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-11-16 15:55:50
鄒老師：回復(fù)Naive.不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-16 16:24:51
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ anita 發(fā)表的提問：
會(huì)議服務(wù)公司收取的會(huì)議服務(wù)場地租賃費(fèi)，計(jì)入成本，如何做會(huì)計(jì)分錄。
你好！計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
58樓
2022-11-16 14:24:59
全部回復(fù)
anita：回復(fù)QQ老師 會(huì)展會(huì)議服務(wù)公司，“場地租賃”、“物料采購”、“包裝物及低值易耗品”、“廣告成本”、“管理成本”，如何放在主營業(yè)務(wù)成本下面的明細(xì)科目呢？比如支付了場地費(fèi)。借：主營業(yè)務(wù)成本-場地費(fèi) 貸：銀行存款 這樣么？
2022-11-16 14:38:39
QQ老師：回復(fù)anita你好！主營業(yè)務(wù)成本-場地費(fèi) 二級(jí)科目可以自己設(shè)置
2022-11-16 15:00:46
anita：回復(fù)QQ老師 公司打算承辦相關(guān)的會(huì)議，會(huì)務(wù)服務(wù)，到時(shí)候會(huì)產(chǎn)生一系列費(fèi)用，不知道如何設(shè)置科目，不知道是不是在主營業(yè)務(wù)成本下可以直接添加明細(xì)科目么？不知道這樣是否合適。
2022-11-16 15:13:16
QQ老師：回復(fù)anita你好！成本與收入配比，收入有什么二級(jí)科目成本就可以設(shè)相對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目
2022-11-16 15:30:21
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Jenny 發(fā)表的提問：
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類的成本錢付出去了，發(fā)票未收到，怎么做成本分錄
你好 做借方預(yù)付賬款貸方銀行 發(fā)票來了再做費(fèi)用或者成本
59樓
2022-11-17 13:11:51
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.55w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問：
我是申通快遞公司會(huì)計(jì)，怎樣做核算成本的分錄，比如進(jìn)項(xiàng)是收派服務(wù)應(yīng)該計(jì)入什么科目？？、我做快遞行業(yè)會(huì)計(jì)8年了，對(duì)自己做的感覺有點(diǎn)困惑，費(fèi)用、成本會(huì)計(jì)分錄該怎么做？付給總公司管理費(fèi)。開回來的發(fā)票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)，該如何入賬？服務(wù)費(fèi)算成本嗎？應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入銷售費(fèi)用好？
同學(xué)你好 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 開出去是銷項(xiàng) 做主營業(yè)務(wù)收入
60樓
2022-11-17 13:30:38
全部回復(fù)
陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 就是成本那塊怎么去確定比較好？比如給各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的快遞員工資，錄入哪個(gè)科目比較合適？
2022-11-17 14:20:55
樸老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任和主營業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的支出就是成本
2022-11-17 14:40:54
陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 這樣的話直接進(jìn)入成本科目對(duì)嗎？
2022-11-17 14:54:57
樸老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任對(duì)的 直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就可以
2022-11-17 15:07:20

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