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服務(wù)行業(yè)收到成本發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
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文文老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ XiaoYy 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，公司收到一張網(wǎng)站服務(wù)費(fèi)發(fā)票，是不是可以做成本？分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行，是這樣嗎？
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行 可以的
31樓
2022-11-08 16:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天使的缺點(diǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
是收到會(huì)計(jì)事務(wù)所的服務(wù)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款等科目
32樓
2022-11-09 15:43:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 半城煙沙 發(fā)表的提問(wèn)：
要是當(dāng)月成本發(fā)票沒(méi)到，但是服務(wù)行業(yè)的，沒(méi)有購(gòu)進(jìn)等項(xiàng)目，可以做暫估成本嗎？借：主營(yíng)成本－貸：應(yīng)付帳款－暫估，這樣直接做這一筆分錄可嗎？
你好，這個(gè)成本確實(shí)發(fā)生了，只是沒(méi)有取得發(fā)票？
33樓
2022-11-09 16:03:09
全部回復(fù)
半城煙沙：回復(fù)鄒老師 對(duì)呀，有這個(gè)成本，但是票還沒(méi)有到，可以直接做：借：主營(yíng)成本　貸：應(yīng)付帳款－暫估　　嗎？ 下個(gè)月發(fā)票到時(shí)，再?zèng)_銷(xiāo)這個(gè)主營(yíng)成本，做一張正確的，可以嗎？
2022-11-09 16:19:36
鄒老師：回復(fù)半城煙沙你好，那是可以這樣處理的
2022-11-09 16:47:14
半城煙沙：回復(fù)鄒老師 老師，現(xiàn)在國(guó)地稅聯(lián)合報(bào)稅了，那個(gè)稅是不是還要在地稅里面報(bào)？ 這個(gè)月是季度報(bào)，小規(guī)模的，如果季度第三季度利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的，但全年累計(jì)欄利潤(rùn)是虧損的，那這樣這個(gè)月也不用交稅的吧？好像這個(gè)是按全年累計(jì)的數(shù)為準(zhǔn)交稅吧？
2022-11-09 17:16:18
鄒老師：回復(fù)半城煙沙你好，個(gè)人所得稅是在地稅申報(bào) 全年累計(jì)虧損是不需要繳納所得稅的，以全年累計(jì)為準(zhǔn) 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 這個(gè)數(shù)據(jù)為正數(shù)，需要納稅，如果是負(fù)數(shù)，就不需要納稅的
2022-11-09 17:27:27
半城煙沙：回復(fù)鄒老師 就是季度報(bào)時(shí)，報(bào)表上本季度是有利潤(rùn)的，只要全年累計(jì)利潤(rùn)里還是虧損的，那就不用交是嗎
2022-11-09 17:48:43
鄒老師：回復(fù)半城煙沙你好，是的，是這樣的
2022-11-09 18:14:38
吳月柳
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ yaoman0 發(fā)表的提問(wèn)：
差額納稅企業(yè)會(huì)計(jì)分錄是不是 收入“ 借：銀行等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅” 成本 “借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行等“ 收到成本發(fā)票時(shí) ”借： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 “
你好，是的。
34樓
2022-11-09 16:14:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 橘子味. 發(fā)表的提問(wèn)：
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ？
您好 請(qǐng)問(wèn)上月憑證分錄的金額跟發(fā)票金額一樣么
35樓
2022-11-10 15:32:00
全部回復(fù)
橘子味.：回復(fù)bamboo老師 是一樣的合計(jì)金額.
2022-11-10 16:00:33
bamboo老師：回復(fù)橘子味.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2022-11-10 16:20:24
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 傾城的陽(yáng)光馨譽(yù)玻璃 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，服務(wù)行業(yè)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，收到發(fā)票是不是直接進(jìn)成本
你好，如果這個(gè)購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)于取得收入是相關(guān)的，就計(jì)入成本核算的
36樓
2022-11-10 15:44:54
全部回復(fù)
傾城的陽(yáng)光馨譽(yù)玻璃：回復(fù)鄒老師 我的意思是我購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)收到發(fā)票了就直接就計(jì)入成本嗎
2022-11-10 16:07:59
鄒老師：回復(fù)傾城的陽(yáng)光馨譽(yù)玻璃你好，是的，是這樣處理
2022-11-10 16:29:51
傾城的陽(yáng)光馨譽(yù)玻璃：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-11-10 16:42:28
鄒老師：回復(fù)傾城的陽(yáng)光馨譽(yù)玻璃不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-10 16:54:51
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 木蘭花 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票分錄可以直接 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
單位主營(yíng)是技術(shù)服務(wù)的話(huà) 當(dāng)月做了收入的可以
37樓
2022-11-10 15:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ xulei168 發(fā)表的提問(wèn)：
咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)中，人員工資進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
你好，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
38樓
2022-11-11 14:46:02
全部回復(fù)
xulei168：回復(fù)鄒老師 支付的時(shí)候就是：借，應(yīng)付職工薪酬；貸，銀行存款或其他應(yīng)付款？
2022-11-11 14:58:31
鄒老師：回復(fù)xulei168你好，是的，發(fā)放的時(shí)候是這樣做分錄
2022-11-11 15:27:55
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 圓夢(mèng) 發(fā)表的提問(wèn)：
收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票，怎么做賬？會(huì)計(jì)分錄是？
你好，一般計(jì)入 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
39樓
2022-11-11 15:12:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 健康的諾言 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，本月同時(shí)收到服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)出服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？謝謝
你好，收到服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)是你單位的成本？ 開(kāi)出服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票 借；應(yīng)收賬款等科目 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
40樓
2022-11-11 15:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 孫霞 發(fā)表的提問(wèn)：
2018年第四季度簽訂了一份服務(wù)合同，合同截至日期到2019年第四季度，在2018年第四季度收到款項(xiàng)同時(shí)我們把發(fā)票也開(kāi)給了對(duì)方，按月分?jǐn)偸杖牒统杀镜臅?huì)計(jì)分錄怎么做？如果在去年第四季度做錯(cuò)了可以調(diào)嗎？
可以，設(shè)計(jì)損益的用以前年度損益調(diào)整
41樓
2022-11-13 14:58:33
全部回復(fù)
孫霞：回復(fù)郭老師 老師，我的問(wèn)題是2個(gè)；第一、我想知道具體的按月分?jǐn)偸杖牒统杀镜臅?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)；第二、在去年第四季度我把費(fèi)用一次性暫估了，現(xiàn)在想想是錯(cuò)的，應(yīng)該怎么調(diào)，具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
2022-11-13 15:18:28
郭老師：回復(fù)孫霞之前的分錄寫(xiě)下來(lái)
2022-11-13 15:41:57
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.62w
引用 @ 堅(jiān)強(qiáng)的超短裙 發(fā)表的提問(wèn)：
我們公司是做貨物運(yùn)輸服務(wù)的 現(xiàn)在我們客戶(hù)委托我們運(yùn)一批貨 然后我們又找了一家運(yùn)輸公司把貨運(yùn)輸出去 我們委托的運(yùn)輸公司公司給我們開(kāi)了貨物代理發(fā)票 我們也給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票 我想問(wèn) 我們?cè)趺创_認(rèn)發(fā)生的成本 應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
42樓
2022-11-13 15:16:41
全部回復(fù)
堅(jiān)強(qiáng)的超短裙：回復(fù)郭老師 開(kāi)具的是增值稅發(fā)票 要做費(fèi)用嗎
2022-11-13 15:45:13
郭老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的超短裙借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022-11-13 16:01:07
堅(jiān)強(qiáng)的超短裙：回復(fù)郭老師 如果沒(méi)有付款的話(huà)是貸 應(yīng)付賬款嗎
2022-11-13 16:11:07
郭老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的超短裙你好，是的，
2022-11-13 16:39:32
堅(jiān)強(qiáng)的超短裙：回復(fù)郭老師 好的謝謝老師
2022-11-13 16:58:28
郭老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的超短裙不用客氣的，
2022-11-13 17:17:04
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ～～～ 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模公司，收到建筑服務(wù)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄
你好，小規(guī)模公司，收到建筑服務(wù)發(fā)票 借：在建工程等科目，貸：銀行存款等科目?
43樓
2022-11-13 15:31:51
全部回復(fù)
～～～：回復(fù)鄒老師 我分包的單位
2022-11-13 15:42:40
鄒老師：回復(fù)～～～你好，這個(gè)是你們單位的成本支出？?
2022-11-13 15:52:44
～～～：回復(fù)鄒老師 是的，分給其他公司的，他們給我公司開(kāi)的發(fā)票
2022-11-13 16:03:35
～～～：回復(fù)鄒老師 我分給他，他可以再往下分嗎
2022-11-13 16:20:14
鄒老師：回復(fù)～～～你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2022-11-13 16:34:21
立紅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 山中大老賊 發(fā)表的提問(wèn)：
收到建筑安裝服務(wù)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)你好，您方是建筑業(yè)還是？
44樓
2022-11-13 15:51:49
全部回復(fù)
山中大老賊：回復(fù)立紅老師 是建筑業(yè)
2022-11-13 16:16:30
立紅老師：回復(fù)山中大老賊同學(xué)你好，計(jì)入工程施工一工程成本一安裝費(fèi)；
2022-11-13 16:41:02
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 僵小魚(yú) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師服務(wù)行業(yè)的人員工資計(jì)入成本，會(huì)計(jì)分錄是不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬
先需要通過(guò)勞務(wù)成本，你有收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
45樓
2022-11-13 16:14:59
全部回復(fù)
僵小魚(yú)：回復(fù)maize老師 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，有收入
2022-11-13 16:42:31
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