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淺笑輕顰：回復(fù)陳靜老師 主要就這些嗎？

淺笑輕顰：回復(fù)陳靜老師 可還有別的？

陳靜老師：回復(fù)淺笑輕顰你好，基本上一般企業(yè)就這些的。

晏紫：回復(fù)文文老師 只有所得稅合并 其他還是獨立核算 而且不是跨地區(qū)匯總申報 不填所得稅匯總申報表，只是在原總公司所得稅申報界面加上分公司的數(shù)據(jù) 這種情況下 是要在原來獨立的報表上 加做一個合并報表嗎？

晏紫：回復(fù)文文老師 總公司申報所得稅界面跟合并前一模一樣 并沒有分之機構(gòu)填報欄 只是在原總公司的數(shù)字上加上分公司的數(shù)字一起報

文文老師：回復(fù)晏紫是的，加做一個合并報表，用于申報所得稅。

晏紫：回復(fù)文文老師 合并報表好麻煩。。。。。已經(jīng)忘記怎么做了。。。我們是小規(guī)模 所以按季做嗎？

文文老師：回復(fù)晏紫按簡單的來，二者直接相加就可以了

晏紫：回復(fù)文文老師 還有個問題想要請教老師，分支機構(gòu)前幾年有虧損 我前天剛?cè)ザ悇?wù)申請匯總申報 也沒讓我提交材料 就是分支機構(gòu)稅管員把分支機構(gòu)企業(yè)所得稅稅種截止到19年末 問題一 分支機構(gòu)19年匯算清繳還沒做 是否可以在下月做 問題二 下月報一季度稅時 總分開始合并申報所得稅 那么去年分支機構(gòu)虧損的部分在明年匯算清繳的時候 可以利潤補虧嗎？我看到稅管員直接把分公司企業(yè)所得稅截止到2019年12月

文文老師：回復(fù)晏紫一、分支機構(gòu)19年匯算清繳 可以在下月做 二、可以彌補虧損。但最好與專管員求證下。

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙不好意思，沒有看到你所提供的經(jīng)濟業(yè)務(wù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙不好意思，沒有看到你所提供的經(jīng)濟業(yè)務(wù)

小蓮子：回復(fù)袁老師 好的，謝謝老師，太久不做賬了，有點忘記了

李老師：回復(fù)愛笑的流沙首先：將匯總期內(nèi)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)所涉及的會計科目填制在會計科目欄，為了便于登記總分類帳，會計科目的排列順序與總分類帳上的順序一致； 然后，根據(jù)匯總期內(nèi)的全部記帳憑證，按會計科目分別加總借方發(fā)生客和貸方發(fā)生額，并將其填列在相應(yīng)會計科目的“借方金額”和“貸方金額”欄； 最后，將匯總完畢的所有會計科目的貸方發(fā)生額和借方發(fā)生額匯總，進行發(fā)生額的試算平衡

悅耳的機器貓：回復(fù)悠然老師01 有沒有講預(yù)算的課，具體從哪些數(shù)據(jù)計算

悠然老師01：回復(fù)悅耳的機器貓課程建議咨詢下首頁客服，可否給個五星好評

荊晶：回復(fù)答疑蘇老師 麻煩一個個問題回答好嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)荊晶你好 同學(xué) 哪些會計科目是由記賬憑證直接到總賬的？沒有設(shè)置明細科目的科目是由記賬憑證直接到總賬。哪些是先到序時賬再到總賬？涉及庫存現(xiàn)金和銀行存款的科目是到序時賬再到總賬。哪些是先到明細賬再到總賬？設(shè)置了明細科目的科目 需要到明細賬后再到總賬 那些是由明細賬直接編報表，哪些是由總賬編報表？報表一般是根據(jù)總賬來出的 只有 應(yīng)收 應(yīng)付 預(yù)收 預(yù)付是根據(jù)明細賬來出的。

荊晶：回復(fù)答疑蘇老師 哪些設(shè)置具體講一下

答疑蘇老師：回復(fù)荊晶你好 這個需要根據(jù)企業(yè)的具體情況 因為明細科目是企業(yè)根據(jù)需要自己來設(shè)置哦。

荊晶：回復(fù)答疑蘇老師 一般情況呢

答疑蘇老師：回復(fù)荊晶你好 一般情況下除了累計折舊 累計攤銷 壞賬準備不需要設(shè)置明細科目 其余的都需要設(shè)置

小綿牛：回復(fù)曉海老師 那與合并報表的抵消分錄有什么差別呢？總分公司與母子公司都需要編制抵消分錄嗎？

曉海老師：回復(fù)小綿牛你好！一般是總公司編制

曉海老師：回復(fù)小綿牛你好！需要加上上月余額。

曉海老師：回復(fù)小綿牛你好！需要加上上月余額。