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商場房租已付作為成本會計分錄
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 19必勝CTA???? 發(fā)表的提問：
公司李總墊付保險貨款還款和墊付廠房房租要求作為投資股處理，會計分錄是什么呢
你好， 借 其他應(yīng)付款貸實收資本
31樓
2022-11-07 16:24:58
全部回復(fù)
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 為什么計到其他應(yīng)付款里
2022-11-07 16:54:15
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 這筆錢以后要退還的嗎？老
2022-11-07 17:05:34
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 我做分錄時其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù)，實收資本增加了，這個表示負(fù)數(shù)減少嗎？老師
2022-11-07 17:15:35
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????公司李總墊付保險貨款還款和墊付廠房房租要求作為投資股處理 不是有墊款嗎 ？
2022-11-07 17:35:43
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 他是以墊款作為投資股處理
2022-11-07 17:48:38
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 公司之前貸款沒有還，李總說自己墊付這筆錢和墊付廠房租金款用作自己的投資款。所以分錄就不知道怎么做呢
2022-11-07 18:13:13
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????借 長期借款 管理費用 貸其他應(yīng)付款
2022-11-07 18:35:34
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 收到定金，還有尾款未收到，怎么做
2022-11-07 18:56:02
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????定金還退嗎 ？收到尾款 借 銀行 貸 預(yù)收 /應(yīng)收
2022-11-07 19:23:59
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 定金不退
2022-11-07 19:49:06
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 對方還欠尾款，分錄是應(yīng)收賬款，貨主營業(yè)務(wù)收入嗎？
2022-11-07 20:11:12
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????借 銀行貸預(yù)收 賬款，借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2022-11-07 20:24:06
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 老師你說的借長期借款，在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù)
2022-11-07 20:36:43
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 利潤表顯示虧損
2022-11-07 20:51:38
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????你好 上面寫的是老板代還借款的分錄 ，是負(fù)數(shù)你要看一下明細(xì)賬 ，找一下原因，是還多了 嗎 ？
2022-11-07 21:04:01
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 老師，之前貸款的分錄沒有寫，所以我就寫還款分錄才是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在找到原因
2022-11-07 21:15:27
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????貸款的分錄要寫上呀 借銀行 貸長期借款
2022-11-07 21:32:41
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 好的謝謝老師
2022-11-07 21:44:13
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
2022-11-07 22:07:44
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 完工產(chǎn)品入庫，借庫存商品貨生產(chǎn)成本，產(chǎn)品出庫的分錄怎么做
2022-11-07 22:18:10
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????產(chǎn)品出庫是銷售了嗎？如果銷售是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-11-07 22:45:09
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 出庫的價格是銷售價，這個怎么做呀，還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-07 23:10:20
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 我看利潤表上未分配利潤是負(fù)數(shù)，是什么原因
2022-11-07 23:21:10
19必勝CTA????：回復(fù)玲老師 完工產(chǎn)品入庫的金額是9800，那結(jié)轉(zhuǎn)成本金額不應(yīng)該是9800對
2022-11-07 23:34:11
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????問題最好一個一個提問，然后也方便解答
2022-11-08 00:00:42
玲老師：回復(fù)19必勝CTA????銷售成本是按照庫存商品的金額，然后按照你稅務(wù)局備案的成本核算的方法計算出發(fā)出存貨的成本，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本
2022-11-08 00:12:45
陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 愛笑的磚頭 發(fā)表的提問：
支付本月租賃住房租金，該住房供本公司職工無償使用會計分錄
借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款等
32樓
2022-11-08 15:36:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 禾~zZ 發(fā)表的提問：
房屋租賃的會計分錄，可以抵扣成本吧
你好，是支付租賃費嗎
33樓
2022-11-08 15:52:50
全部回復(fù)
禾~zZ：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：是的，就是支付門面費用，這個可以計入管理費用的吧，抵扣所得稅
2022-11-08 16:09:10
禾~zZ：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：老師，可以計入管理費用嗎
2022-11-08 16:20:29
鄒老師：回復(fù)禾~zZ你好，如果是門面的，通常是計入銷售費用
2022-11-08 16:31:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 香兒 發(fā)表的提問：
場地租賃費怎么做會計分錄，租金一年65萬，是計入費用還是成本
你好，你單位租賃場地的用途是？ 我需要根據(jù)用途判斷是計入費用還是計入成本核算的
34樓
2022-11-08 16:14:59
全部回復(fù)
香兒：回復(fù)鄒老師 我們是鐵路線的物流公司，租過來我們自己用一部分，一部分租給其他人，
2022-11-08 16:36:17
鄒老師：回復(fù)香兒你好，自己用一部分的租金計入費用 一部分租給其他人，這部分的租金計入其他業(yè)務(wù)成本核算
2022-11-08 17:01:38
香兒：回復(fù)鄒老師 都是一筆就繳納啦，租金發(fā)票開的是650000一張，這個怎么好算呀
2022-11-08 17:27:15
鄒老師：回復(fù)香兒你好，你需要劃分自用的面積，出租的面積分別是多少，然后按比例計算計入費用的金額和計入其他業(yè)務(wù)成本的金額
2022-11-08 17:48:55
香兒：回復(fù)鄒老師 哪個就是一塊空地 我不可以直接進去成本費用嗎老師
2022-11-08 18:16:59
鄒老師：回復(fù)香兒你好，不可以直接計入成本或者費用的 你需要劃分自用的面積，出租的面積分別是多少，然后按比例分別計算計入費用的金額和計入其他業(yè)務(wù)成本的金額
2022-11-08 18:39:51
香兒：回復(fù)鄒老師 那我進入做行不行，借預(yù)付賬款，貸銀行 ，下個月攤銷，借管理費用，呆預(yù)付
2022-11-08 19:02:51
鄒老師：回復(fù)香兒你好，不可以的 因為你單位的場地不是全部自用，場地租金就不能全部計入費用核算的 你需要劃分自用的面積，出租的面積分別是多少，然后按比例分別計算計入費用的金額和計入其他業(yè)務(wù)成本的金額才是的
2022-11-08 19:30:57
香兒：回復(fù)鄒老師 我剛剛跟法人確認(rèn)過了2萬平米，一萬平米我們自己用，一萬平米是租出去，這個分錄怎么出老師
2022-11-08 19:43:56
鄒老師：回復(fù)香兒你好 支付租金的時候（假如已經(jīng)取得發(fā)票），借；長期待攤費用，貸；銀行存款 攤銷的時候，借；管理費用，其他業(yè)務(wù)成本，貸；長期待攤費用
2022-11-08 20:09:52
香兒：回復(fù)鄒老師 那是要做兩筆分錄嗎老師，管理費用的一比，其他業(yè)務(wù)成本的一比，都是按照12個月來攤銷掉是不是，還是一次性
2022-11-08 20:32:32
鄒老師：回復(fù)香兒你好，都是需要按12個月來攤銷的 支付租金的時候做一筆分錄，借；長期待攤費用，貸；銀行存款 每個月按月攤銷的時候做一筆分錄，借；管理費用，其他業(yè)務(wù)成本，貸；長期待攤費用
2022-11-08 20:57:53
香兒：回復(fù)鄒老師 我的意思 管理費用做一比，是我們自己用的，另外一比其他業(yè)務(wù)成本是租賃給他人的，對不對一共三筆分錄
2022-11-08 21:14:17
鄒老師：回復(fù)香兒你好 1你可以分兩筆 支付租金的時候做一筆分錄，借；長期待攤費用，貸；銀行存款 每個月按月攤銷的時候做一筆分錄，借；管理費用，其他業(yè)務(wù)成本，貸；長期待攤費用 2當(dāng)然分三筆也沒有錯誤 支付租金的時候做一筆分錄，借；長期待攤費用，貸；銀行存款 每個月按月攤銷的時候 借；管理費用，貸；長期待攤費用 借；其他業(yè)務(wù)成本，貸；長期待攤費用 這兩種方法都是可以的
2022-11-08 21:34:54
香兒：回復(fù)鄒老師 老師是當(dāng)月就可以攤銷了嗎，還是次月
2022-11-08 21:55:21
鄒老師：回復(fù)香兒你好，從費用受益開始月份攤銷就是了
2022-11-08 22:23:52
香兒：回復(fù)鄒老師 謝謝老師，解釋的太清楚了，非常感謝
2022-11-08 22:47:23
鄒老師：回復(fù)香兒不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-08 23:10:28
Basage老師
職稱：稅務(wù)師,注冊會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
2017年5月1日，長江公司董事會作出決議將其開發(fā)對外銷售的商品房用于出租，當(dāng)日與甲公司簽訂租賃協(xié)議，當(dāng)日該商品房的成本為5000萬元，已計提存貨跌價準(zhǔn)備500萬元 老師，請問這一個分錄如何做？
學(xué)員你好！ 開發(fā)的房產(chǎn)轉(zhuǎn)為對外出租(投資性房地產(chǎn))的分錄: ①若采用成本法計量 借:投資性房地產(chǎn)45000000 _-存貨跌價準(zhǔn)備5000000 __貸:開發(fā)產(chǎn)品50000000 ②若采用公允價值計量，公允價值大于賬面價值的差額轉(zhuǎn)入資本公積-其他資本公積貸方； ③若采用公允價值計量，公允價值小于賬面價值的差額，轉(zhuǎn)入公允價值變動損益科目借方。
35樓
2022-11-09 15:02:13
全部回復(fù)
榮榮老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 憂郁 發(fā)表的提問：
預(yù)付職場房租和每月分?jǐn)偡咒?/div>
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款
36樓
2022-11-09 15:09:00
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小阮 發(fā)表的提問：
您好！請問廣告公司租商場的場地三個月為客戶做廣告，那么廣告公司收到商場開的場地租賃費應(yīng)納入什么會計科目，應(yīng)好何做會計分錄？
這個我看法是做主營業(yè)務(wù)成本這個比較合適
37樓
2022-11-09 15:38:48
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 合適的導(dǎo)師 發(fā)表的提問：
支付場地租賃費會計分錄，所租賃場地用于職工健身
這個可以計入管理費用-福利費
38樓
2022-11-09 15:46:21
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問：
付房租75000元 保證金75000元，已銀行付款，發(fā)票沒到，會計分錄
借：預(yù)付賬款75000，其他應(yīng)收款--保證金75000貸：銀行存款150000
39樓
2022-11-09 16:08:45
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
支付本月租賃住房租金,該住房供本公司職員無償使用,的會計分錄
支付本月租賃住房租金,該住房供本公司職員無償使用,的會計分錄
40樓
2022-11-10 14:50:28
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款
2022-11-10 15:00:51
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 驀然Magic.FAN 發(fā)表的提問：
公司租賃了工廠廠房，已經(jīng)付款一年的費用，怎么建立會計分錄，需要攤銷到每個月的成本里。
那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，按月做借制造費用 貸預(yù)付賬款
41樓
2022-11-10 15:17:10
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 要減肥的樓房 發(fā)表的提問：
2. 分錄題 蔬菜專業(yè)合作社出租本社商標(biāo)權(quán)給另一合作社，年租金3000元，款項收回存入信用社。會計分錄為：
你好 借，銀行存款 貸，其他業(yè)務(wù)收入
42樓
2022-11-10 15:36:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ 人間四月天 發(fā)表的提問：
新公司成立，預(yù)付辦公場地三個月房租，怎么做分錄
您好！借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
43樓
2022-11-11 14:39:53
全部回復(fù)
種老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
4.90
解題: 0.22w
引用 @ Lydia 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)開發(fā)商（小產(chǎn)權(quán)房：物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓為主）與客戶簽訂返租合同付給客戶的租金會計分錄？
借長期待攤費用 貸銀行存款
44樓
2022-11-11 14:47:25
全部回復(fù)
Lydia：回復(fù)種老師 我們是每季度付一次應(yīng)該計入管理費用吧
2022-11-11 15:07:02
Lydia：回復(fù)種老師 是否這樣做，老師？
2022-11-11 15:35:53
種老師：回復(fù)Lydia可以的，這樣做的話，同學(xué)
2022-11-11 15:59:26
Lydia：回復(fù)種老師 明細(xì)科目做什么？
2022-11-11 16:10:59
種老師：回復(fù)Lydia你可以自己設(shè)置二級科目的，根據(jù)你的要求
2022-11-11 16:23:41
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 唯一 發(fā)表的提問：
您好老師，商品已經(jīng)作為樣品贈送，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，稅務(wù)查了以后已經(jīng)補繳增值稅，會計分錄怎么處理
你好 當(dāng)時分錄怎么做的
45樓
2022-11-11 15:03:51
全部回復(fù)
唯一：回復(fù)郭老師 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-11-11 15:17:31
郭老師：回復(fù)唯一借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款、 借應(yīng)交稅費查補稅款、 貸銀行存款
2022-11-11 15:43:26
唯一：回復(fù)郭老師 這是贈品，沒有收到錢
2022-11-11 16:07:57
郭老師：回復(fù)唯一好也沒有做到，應(yīng)收賬款直接讓你做到了銷售費用。
2022-11-11 16:28:37
唯一：回復(fù)郭老師 補繳的稅最后記錄在哪里
2022-11-11 16:56:05
郭老師：回復(fù)唯一借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款、 借應(yīng)交稅費查補稅款、 貸銀行存款
2022-11-11 17:14:06
唯一：回復(fù)郭老師 借方的銷項稅額最后怎么平掉
2022-11-11 17:35:13
郭老師：回復(fù)唯一借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款、 借應(yīng)交稅費查補稅款、 貸銀行存款
2022-11-11 17:59:39
郭老師：回復(fù)唯一你看下還有余額嗎？第一個分錄不做嗎。
2022-11-11 18:12:51
郭老師：回復(fù)唯一不確認(rèn)收入嗎？你不確認(rèn)收入的話怎么做視同銷售。
2022-11-11 18:34:48
唯一：回復(fù)郭老師 主營業(yè)務(wù)收入是0
2022-11-11 19:02:16
郭老師：回復(fù)唯一主營業(yè)務(wù)收入，不可以是零的 填寫你的成本價格。
2022-11-11 19:32:00
唯一：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-11 19:56:01
郭老師：回復(fù)唯一不用客氣，工作愉快。
2022-11-11 20:13:35
唯一：回復(fù)郭老師 玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰
2022-11-11 20:38:40
郭老師：回復(fù)唯一不用客氣，工作愉快，非常感謝。
2022-11-11 20:58:17

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