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??韓??：回復(fù)趙妍老師 沒收錢

趙妍老師：回復(fù)??韓??不好意思，沒看清楚

趙妍老師：回復(fù)??韓??借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 貸：其他應(yīng)付款

??韓??：回復(fù)趙妍老師 沒有發(fā)票能進(jìn)費(fèi)用嗎，請(qǐng)指教

趙妍老師：回復(fù)??韓??可以的，你實(shí)際發(fā)生的成本是有發(fā)票的，需要結(jié)轉(zhuǎn)過來

??韓??：回復(fù)趙妍老師 送時(shí)能進(jìn)費(fèi)用嗎，

趙妍老師：回復(fù)??韓??建議在使用時(shí)進(jìn)費(fèi)用

像夏天一樣：回復(fù)江老師 可以寫下分錄么

江老師：回復(fù)像夏天一樣借：庫存現(xiàn)金（或應(yīng)收賬款——POS刷卡款） 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——POS刷卡手續(xù)費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

影靜月：回復(fù)郭老師 我們是紙質(zhì)代金券，可以花170元可以得到200元代金券和贈(zèng)券?？腿擞么鹑瘉磉M(jìn)行消費(fèi)

郭老師：回復(fù)影靜月你好，借銀存 銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款，消費(fèi)的時(shí)候借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

影靜月：回復(fù)郭老師 借:銀行存款170 銷售費(fèi)用-折扣30 貸:預(yù)收賬款200 消費(fèi)時(shí)（不開票） 借:預(yù)售賬款 50元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50元 這樣嗎？

郭老師：回復(fù)影靜月你好，你是外賬需要帶上應(yīng)交稅費(fèi)科目的

影靜月：回復(fù)郭老師 不開票也要加上應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

郭老師：回復(fù)影靜月你好，是的，無票收入也需要交稅，和你開發(fā)票的一樣做

影靜月：回復(fù)郭老師 那我還有一個(gè)問題，就是贈(zèng)券的部分，分錄，客人消費(fèi)是 借:銷售費(fèi)用 貸:營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師：回復(fù)影靜月你好，可以的

影靜月：回復(fù)郭老師 那店里給員工每個(gè)月的300元代金券作為餐費(fèi)補(bǔ)助，如何分錄？

郭老師：回復(fù)影靜月你好，視同銷售，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)收，消費(fèi)之后確認(rèn)收入

溫婉的航空：回復(fù)QQ老師 領(lǐng)用時(shí)怎樣寫分錄

溫婉的航空：回復(fù)QQ老師 裝修費(fèi)389000計(jì)入長(zhǎng)期待攤，如何計(jì)算

QQ老師：回復(fù)溫婉的航空裝修費(fèi)按你們租賃期和不短于五年攤銷

畫筆：回復(fù)小爽老師 需要計(jì)提嗎，我已經(jīng)交稅

畫筆：回復(fù)小爽老師 老師，我司是掛靠方，甲方付給被掛靠方的工程款11萬，被掛靠方收1萬的管理費(fèi)后付10萬給我公司，這些業(yè)務(wù)分錄怎么做

小爽老師：回復(fù)畫筆那你只做收到的這10萬就可以了借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

，：回復(fù)meizi老師 為什么走營(yíng)業(yè)外支出。什么樣的稅金都走營(yíng)業(yè)外支出

meizi老師：回復(fù)，你好? ?稅金是因?yàn)? 本來應(yīng)該是房東來承擔(dān)的稅費(fèi)。? 你承租方來承擔(dān)了? 這個(gè)就是與經(jīng)營(yíng)無關(guān)的支出 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。? 你是承租方還是 出租方 ？? 我上面說的是承租方承擔(dān)稅費(fèi)的情況。? ??

，：回復(fù)meizi老師 我是承租方。如果出租方先交了讓我把錢打過去。票拿回來了我直接把錢打給他個(gè)人可以嗎？

meizi老師：回復(fù)，?你好? ? ?可以的。 到時(shí)你轉(zhuǎn)給個(gè)人也行??

小科：回復(fù)鄒老師 我看別人放管理費(fèi)用是為什么

鄒老師：回復(fù)小科你好，17年之前是計(jì)入管理費(fèi)用 從17年開始要計(jì)入稅金及附加了

甜：回復(fù)鄒老師 那老師，收到房租發(fā)票就支付如何做分錄

甜：回復(fù)鄒老師 每月計(jì)提好像不對(duì)？

鄒老師：回復(fù)甜你好，每個(gè)月計(jì)提 借：制造費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款等科目 （你認(rèn)為不對(duì)的地方是哪里呢，麻煩指出來，謝謝） 收到房租發(fā)票就支付的分錄是 借：管理費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目

甜：回復(fù)鄒老師 那計(jì)提時(shí)貸其它應(yīng)付款， 這個(gè)科目最后不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

甜：回復(fù)鄒老師 其它應(yīng)付，科目，不就一直掛著嗎？總覺得少了一筆

鄒老師：回復(fù)甜你好，把計(jì)提的房租支付了，那其他應(yīng)付款就沒有余額了啊?

氣若蘭芷：回復(fù)樸老師 以后每個(gè)季度還需要計(jì)提嗎？計(jì)提如何做分錄？

樸老師：回復(fù)氣若蘭芷可以不用計(jì)提的哦

氣若蘭芷：回復(fù)樸老師 老師，如果不計(jì)提是不是，應(yīng)該做借：稅金及附加~土地使用稅 貸：銀行存款 如果列入應(yīng)交稅金~土地使用稅中而不計(jì)提那不都在應(yīng)交稅金里而不平了。

樸老師：回復(fù)氣若蘭芷可以的，也可以做管理費(fèi)用里面

甜：回復(fù)鐘存老師 每個(gè)月都開

甜：回復(fù)鐘存老師 意思下個(gè)月開上個(gè)月房租發(fā)票，但是 我?guī)讉€(gè)月才認(rèn)證一次！

鐘存老師：回復(fù)甜不是當(dāng)期的費(fèi)用、 付了款先計(jì)入預(yù)付

仰望星空：回復(fù)宋生老師 發(fā)票的開票金額是48000

宋生老師：回復(fù)仰望星空你好！那你計(jì)入管理費(fèi)用-房租 或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租。