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客房使用代金券如何做會計(jì)分錄
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吳月柳
職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 青青子矜 發(fā)表的提問：
餐飲行業(yè)的代金券在使用時(shí)怎么做分錄？會員卡的贈送金怎么做分錄呢？
你好，借：銷售費(fèi)用　貸；主營業(yè)務(wù)收入，借：現(xiàn)金　銷售費(fèi)用（贈送部分）　貸：其他應(yīng)付款
16樓
2022-11-02 07:05:44
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問：
我想請教您個(gè)問題，年初支付本年房租，未及時(shí)取得發(fā)票，如何把當(dāng)月租金根據(jù)債券發(fā)生制計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用？1.支付房租時(shí)如何做會計(jì)分錄；2.當(dāng)月租金入費(fèi)用如何做分錄？3.取得發(fā)票時(shí)如何做分錄？
支付的時(shí)候，借，預(yù)付賬款～房租，貸，銀行存款 每月攤銷房租，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款～房租 收到發(fā)票放在攤銷房租憑證后面就可以
17樓
2022-11-02 07:59:44
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 能干的睫毛膏 發(fā)表的提問：
老師，之前KTV用代金券抵廣告費(fèi)，我做的分錄是: 借:營業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)收賬款-代金券 持代金券來KTV消費(fèi)時(shí): 借:預(yù)收賬款-代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過，只用了5千元，還有1萬元未來使用作廢了，這作廢的一萬元要做會計(jì)處理嗎？要怎么做分錄？急！
借:預(yù)收賬款 貸：營業(yè)外收入
18樓
2022-11-02 09:08:00
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 魏梅 發(fā)表的提問：
老師，穩(wěn)崗補(bǔ)貼和個(gè)人所得稅返代扣代繳手續(xù)費(fèi)收到了如何做會計(jì)分錄，使用吋如何做會計(jì)分錄？用交稅嗎，是免稅的嗎？
你好，穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借銀行存款 貸其他收益或營業(yè)外收入
19樓
2022-11-02 10:34:58
全部回復(fù)
小惑老師：回復(fù)魏梅手續(xù)費(fèi) 借銀行存款 貸其他收益或營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額
2022-11-02 10:57:08
魏梅：回復(fù)小惑老師 使用時(shí)呢，穩(wěn)崗補(bǔ)貼只能用于交養(yǎng)老金和失業(yè)金嗎？
2022-11-02 11:24:29
小惑老師：回復(fù)魏梅使用要遵循您當(dāng)?shù)氐囊?/div>
2022-11-02 11:47:56
魏梅：回復(fù)小惑老師 使用時(shí)的會計(jì)分錄咋做呢？
2022-11-02 12:01:50
小惑老師：回復(fù)魏梅要看您用途了，才知道賬務(wù)處理
2022-11-02 12:13:02
魏梅：回復(fù)小惑老師 用來交社保呢，請問下咋做
2022-11-02 12:28:21
小惑老師：回復(fù)魏梅那就是正常處理 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收或應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-11-02 12:53:07
魏梅：回復(fù)小惑老師 其他收益不減少嗎，只做一步分錄嗎？
2022-11-02 13:08:02
小惑老師：回復(fù)魏梅不減少啊，這個(gè)是你企業(yè)收益
2022-11-02 13:31:45
魏梅：回復(fù)小惑老師 可是我用這個(gè)收益交社保，不減少嗎？
2022-11-02 13:49:51
小惑老師：回復(fù)魏梅為什么會減少收益呢，你不是用銀行錢繳納社保嗎？
2022-11-02 14:18:32
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問：
老師好！公司購買水，會計(jì)分錄，還有就是客戶修理費(fèi)用代金卷3000元扣，又如何做會計(jì)分錄
你好！買的水是做什么用的？修理費(fèi)的代金券，實(shí)際消費(fèi)時(shí)確認(rèn)收入確認(rèn)銷售費(fèi)用折扣。
20樓
2022-11-02 11:48:59
全部回復(fù)
做最好的me：回復(fù)QQ老師 麻煩老師寫一下會計(jì)分錄
2022-11-02 12:07:25
QQ老師：回復(fù)做最好的me你好，買的水是做什么用的才能給你寫分錄??？
2022-11-02 12:23:48
袁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 趙榮 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人零售便利店，現(xiàn)在要做一款促銷活動滿額贈代金券活動，代金券可以選購店內(nèi)任何商品使用，期限是一個(gè)月，這怎么做賬務(wù)處理呢？從發(fā)放代金券到收回代金券的會計(jì)分錄？
借：銷售費(fèi)用貸：遞延損益；借：遞延損益，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)
21樓
2022-11-02 15:27:05
全部回復(fù)
克江老師
職稱：,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ ??韓?? 發(fā)表的提問：
酒店餐飲代金券業(yè)務(wù)，送給客戶代金券和客戶使用代金券吃飯業(yè)務(wù)，分別怎樣賬務(wù)處理呢？
贈送代金券賬務(wù)處理 1、公司發(fā)出代金券,并沒有動用現(xiàn)金,而是說以后可以沖抵現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣.記賬: 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-代金券 2、客戶下次購物,使用代金券 借:其他應(yīng)付款-代金券 庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (一般都是商家搞活動,不牽涉增值稅的) 如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,就是其他應(yīng)付款-代金券的科目余額,沖回 借:其他應(yīng)付款-代金券 貸:銷售費(fèi)用 3、這是比較規(guī)范的操作,但是這樣的壞處在于,商場沒有收到錢的代金券部分,也要計(jì)入收入,繳納相關(guān)稅費(fèi).在實(shí)務(wù)操作中,發(fā)出代金券根本就不做帳,收回抵減現(xiàn)金的時(shí)候,直接以抵減后的金額開票和計(jì)入收入,這是常見的方式.有的企業(yè)為了應(yīng)付稅務(wù)部門,會入賬一小部分的代金券按1-2中的方式處理,大部分都按不入賬的方式處理.
22樓
2022-11-02 15:47:31
全部回復(fù)
??韓??：回復(fù)克江老師 進(jìn)銷售費(fèi)用，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？有收入，月末得結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-11-02 16:16:57
??韓??：回復(fù)克江老師 因?yàn)檫M(jìn)費(fèi)用，得有發(fā)票吧
2022-11-02 16:32:22
??韓??：回復(fù)克江老師 請老師指教！
2022-11-02 16:59:23
克江老師：回復(fù)??韓??你好，進(jìn)銷售費(fèi)用，所得稅匯算清繳時(shí)不用調(diào)增
2022-11-02 17:19:19
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ . 發(fā)表的提問：
專項(xiàng)債券資金使用時(shí)會計(jì)分錄怎么做呢
同學(xué)你好 1、企業(yè)收到相關(guān)的撥款時(shí)： 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 —— 項(xiàng)目 2、專項(xiàng)研究項(xiàng)目需要購置儀器設(shè)備等固定資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 —— 項(xiàng)目 貸：資本公積
23樓
2022-11-02 15:58:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
廠房投資入股和土地使用權(quán)入股有何區(qū)別,如何做會計(jì)分錄
沒有什么區(qū)別 借；固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 貸；實(shí)收資本 資本公積
24樓
2022-11-02 16:14:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 刮風(fēng)不一定下雨 發(fā)表的提問：
老師好，代金券會計(jì)如何做賬??？
你好 是你們?yōu)榱虽N售給客戶 抵減現(xiàn)金的分錄嗎？
25樓
2022-11-03 15:08:59
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ MCH 發(fā)表的提問：
補(bǔ)交2018年城鎮(zhèn)土地使用稅438元（公司房產(chǎn)），滯納金149元，如何做會計(jì)分錄？
你好 借：應(yīng)交稅金—土地使用稅 438 以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 149 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 438 貸：應(yīng)交稅金—城鎮(zhèn)土地使用稅 438 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
26樓
2022-11-03 15:30:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
房屋已交付使用,但有部分未付款,未付部分會計(jì)分錄如何做？
未付部分通過應(yīng)付賬款體現(xiàn)
27樓
2022-11-03 15:51:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 好運(yùn)來di 發(fā)表的提問：
洗浴業(yè)，8元代金券使用時(shí)怎么做分錄
你好！姐預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以
28樓
2022-11-06 16:23:46
全部回復(fù)
好運(yùn)來di：回復(fù)QQ老師 這個(gè)優(yōu)惠券當(dāng)時(shí)是免費(fèi)領(lǐng)的，怎么做賬
2022-11-06 16:41:49
QQ老師：回復(fù)好運(yùn)來di你好！給的時(shí)候借 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
2022-11-06 16:57:36
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 有加利 發(fā)表的提問：
使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，做本年支出，如何做財(cái)務(wù)會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄？從哪里體現(xiàn)是使用結(jié)轉(zhuǎn)資金？
你好，同學(xué)。 預(yù)算會計(jì)是 借 財(cái)政撥款收入結(jié)余-年初 貸 資金結(jié)存 財(cái)務(wù)會計(jì)是 借 以前年度累計(jì)盈余 貸 銀行存款
29樓
2022-11-06 16:34:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 云云:-D 發(fā)表的提問：
是房地產(chǎn)。公司收到客戶的房款如何做會計(jì)分錄
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款
30樓
2022-11-06 16:51:59
全部回復(fù)
云云:-D：回復(fù)鄒老師 為什么要用預(yù)收帳款
2022-11-06 17:18:29
鄒老師：回復(fù)云云:-D你好，這個(gè)只是暫時(shí)收到或提前收到的款項(xiàng)，計(jì)入預(yù)收核算
2022-11-06 17:33:09
云云:-D：回復(fù)鄒老師 還是不明老師。計(jì)入預(yù)收核算。最后呢。
2022-11-06 17:48:00
鄒老師：回復(fù)云云:-D開具發(fā)票確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-11-06 17:59:41

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