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城建稅和教育費(fèi)附加的會(huì)計(jì)核算
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meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ slh 發(fā)表的提問(wèn)：
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加怎樣計(jì)提
你好 根據(jù)你的應(yīng)交增值稅 來(lái)做計(jì)算
61樓
2022-11-14 12:18:59
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 凡 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要扣除 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加嗎
你好，你在9月有計(jì)提城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 嗎？如果計(jì)提了，就是已經(jīng)扣除了的
62樓
2022-11-14 12:36:35
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要扣除 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加嗎
你好，計(jì)算企業(yè)所得稅是需要扣除城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加的
63樓
2022-11-14 12:48:59
全部回復(fù)
yi平：回復(fù)鄒老師 是不是算的不對(duì)，這是我掛靠的公司給我開(kāi)出的票，費(fèi)用開(kāi)的都是普票，給我計(jì)算出來(lái)的稅
2022-11-14 13:05:42
yi平：回復(fù)鄒老師 老師這個(gè)圖是不是算的不對(duì)，這是我掛靠的公司給我開(kāi)出的票，費(fèi)用開(kāi)的都是普票，給我計(jì)算出來(lái)的稅
2022-11-14 13:23:06
鄒老師：回復(fù)yi平你好，你是指什么算的不對(duì)，之前是問(wèn)附加稅是否可以在企業(yè)所得稅扣除的問(wèn)題啊，是不是追問(wèn)錯(cuò)誤了
2022-11-14 13:38:59
yi平：回復(fù)鄒老師 這個(gè)圖上的稅款是不是算的不對(duì)
2022-11-14 13:51:01
鄒老師：回復(fù)yi平你好，企業(yè)所得稅的利潤(rùn)計(jì)算是不對(duì)的，需要扣除附加稅，印花稅再計(jì)算的
2022-11-14 14:16:49
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
怎樣計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加
以當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅為計(jì)稅依據(jù)繳納
64樓
2022-11-14 13:14:58
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 樂(lè)觀的服飾 發(fā)表的提問(wèn)：
就是扣了兩次城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
是點(diǎn)了兩次扣款，還是你重復(fù)申報(bào)且銀行把稅款扣重復(fù)扣掉了。
65樓
2022-11-15 12:03:29
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Ｚ格調(diào)d-2慯 發(fā)表的提問(wèn)：
水利建設(shè)基金，城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的稅率是多少
您好，水利建設(shè)基金，城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的稅率分別是，0.1%，7%，3%，2%。
66樓
2022-11-15 12:08:58
全部回復(fù)
Ｚ格調(diào)d-2慯：回復(fù)王雁鳴老師 都是按照增值稅稅額計(jì)提的嗎
2022-11-15 12:32:26
王雁鳴老師：回復(fù)Ｚ格調(diào)d-2慯您好，水利建設(shè)基金是按收入金額 ，后面的是按增值稅稅額計(jì)提。
2022-11-15 12:55:23
Ｚ格調(diào)d-2慯：回復(fù)王雁鳴老師 謝謝老師
2022-11-15 13:05:38
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法：增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，城建稅=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3%，地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算？
你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=（工資-5000-專項(xiàng)扣除）*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了，比如購(gòu)銷合同印花稅按合同金額萬(wàn)分之3，財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
67樓
2022-11-15 12:30:45
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)1606.8元增值稅，怎么計(jì)算城市建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加
你好，他們的稅率分別為百分之7，百分之3，百分之2繳稅基數(shù)是增值稅
68樓
2022-11-15 12:51:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ TKGG 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 計(jì)提和繳納 怎么做分錄
你好，計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育附加/地方教育。 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
69樓
2022-11-16 11:01:03
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 淡蘭 發(fā)表的提問(wèn)：
地稅增值稅附稅：城建稅，教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加怎么算的
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
70樓
2022-11-16 11:18:54
全部回復(fù)
蒙蒙
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 河南～空白 發(fā)表的提問(wèn)：
城建稅，教育費(fèi)附加，和印花的計(jì)提和繳納
您好，計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。計(jì)提其他稅時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
71樓
2022-11-16 11:42:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
根據(jù)未交增值稅80194.28元分別按照7%、3%、2%計(jì)算城建稅、教育稅附加和地方教育費(fèi)附加
根據(jù)未交增值稅80194.28元分別按照7%、3%、2%計(jì)算城建稅、教育稅附加和地方教育費(fèi)附加
72樓
2022-11-16 12:11:24
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙城建稅=80194.28*7% 教育費(fèi)附加=80194.28*3% 地方教育費(fèi)附加=80194.28*2%
2022-11-16 12:33:36
張壹老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 醉熏的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表的提問(wèn)：
怎么計(jì)算城建稅5%，教育附加3%，地方教育附加2%
你好，以應(yīng)交增值稅或者免稅額為基數(shù)，再*這個(gè)比計(jì)算
73樓
2022-11-16 12:36:59
全部回復(fù)
醉熏的戰(zhàn)斗機(jī)：回復(fù)張壹老師 小規(guī)模納稅人有減半增收嗎？
2022-11-16 12:52:44
張壹老師：回復(fù)醉熏的戰(zhàn)斗機(jī)你好，看你當(dāng)?shù)氐恼摺?/div>
2022-11-16 13:08:32
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問(wèn)：
城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加用不用每月計(jì)提？分錄是怎樣的
你好！如果你有要交這些稅的時(shí)候才計(jì)提。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
74樓
2022-11-17 11:34:33
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)宋生老師 @宋老師:這些稅是不是月度收入低于十萬(wàn)或是季度收入低于三十萬(wàn)就不用交？是直接不交嗎還是需要去稅局辦理什么手續(xù)后才能不交？
2022-11-17 11:51:10
宋生老師：回復(fù)小魚兒你好！是的。是有這樣的優(yōu)惠政策?？梢灾苯硬挥媒?。 但是城建稅沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠
2022-11-17 12:06:14
小魚兒：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那城建稅是不是每月得計(jì)提？可以直接做這樣的分錄嗎？借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅，貸:銀行存款！
2022-11-17 12:23:44
宋生老師：回復(fù)小魚兒你好！城建稅有增值稅就要計(jì)提繳納 不行。要計(jì)入貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅。
2022-11-17 12:49:24
小魚兒：回復(fù)宋生老師 @宋老師:那城建稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后，抵免稅額和減免稅額還能減嗎？是按應(yīng)交未交的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎？
2022-11-17 13:02:26
宋生老師：回復(fù)小魚兒你好！可以抵減的。你只按實(shí)際繳納的增值稅來(lái)做計(jì)稅基礎(chǔ)
2022-11-17 13:18:54
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 慧心蘭質(zhì) 發(fā)表的提問(wèn)：
城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅在哪個(gè)科目下核算
是計(jì)入稅金及附加科目核算的。
75樓
2022-11-17 11:58:10
全部回復(fù)
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 繳納時(shí)借稅金及附加–城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)貸銀行存款是嗎
2022-11-17 12:11:52
張艷老師：回復(fù)慧心蘭質(zhì)計(jì)提時(shí) 借：稅金及付款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款
2022-11-17 12:22:13
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 不計(jì)提直接繳納呢
2022-11-17 12:50:08
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸銀行存款
2022-11-17 13:15:27
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 是吧
2022-11-17 13:32:04
張艷老師：回復(fù)慧心蘭質(zhì)只有印花稅才可以不用計(jì)提，直接繳納
2022-11-17 13:57:49
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 哦
2022-11-17 14:13:24
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 那我上月沒(méi)有計(jì)提怎么辦呢
2022-11-17 14:30:32
張艷老師：回復(fù)慧心蘭質(zhì)需要做補(bǔ)計(jì)提分錄的。
2022-11-17 14:50:02
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 在本月補(bǔ)計(jì)提可以嗎
2022-11-17 15:07:47
張艷老師：回復(fù)慧心蘭質(zhì)可以的，但是跨年的需要使用以前年度使用調(diào)整科目的。
2022-11-17 15:22:31
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 好的
2022-11-17 15:40:17
慧心蘭質(zhì)：回復(fù)張艷老師 沒(méi)有夸年
2022-11-17 16:04:37
張艷老師：回復(fù)慧心蘭質(zhì)如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有相關(guān)疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2022-11-17 16:19:17
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