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折扣開到發(fā)票上怎樣做會計分錄
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岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 楊迎春 發(fā)表的提問：
夠入的商品發(fā)票上有折扣，應該怎么做分錄
這與您無關，您按照實際支付金額入賬即可。
91樓
2022-11-24 08:36:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 敬敬 發(fā)表的提問：
對方給開增值稅發(fā)票有折扣，這邊怎么做分錄，得扣掉折扣吧
你好，按折扣之后的金額入賬就是了
92樓
2022-11-25 08:04:11
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答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 小玉 發(fā)表的提問：
采用折扣銷售的無票收入，會計分錄怎么做，銷售隨貨單怎么開具
按折扣之后的入賬借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅 隨貨單協(xié)商具體的型號下面開折扣
93樓
2022-11-25 08:16:54
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小玉：回復答疑郭老師 每個單品能按折扣后的金額直接寫嗎，就不寫折扣額了下面
2022-11-25 08:42:47
答疑郭老師：回復小玉可以
2022-11-25 08:56:29
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ ? zby 發(fā)表的提問：
收到的抵扣聯(lián)先認證了，發(fā)票聯(lián)沒入賬 會計分錄怎么做呢？這樣合規(guī)么？
需要先入賬，借xx 進項稅額 貸xx
94樓
2022-11-25 08:24:59
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? zby：回復maize老師 發(fā)票還沒報銷
2022-11-25 08:43:06
maize老師：回復? zby沒有那就做貸其他應付款就可以
2022-11-25 08:53:53
? zby：回復maize老師 發(fā)票還在走報銷手續(xù)，月底抵扣聯(lián)先認證了
2022-11-25 09:20:48
? zby：回復maize老師 借 應交稅費-增值稅進項 貸 其他應付款
2022-11-25 09:33:04
? zby：回復maize老師 下月收到發(fā)票的賬務分錄怎么做呢
2022-11-25 09:59:33
maize老師：回復? zby不是，你這樣不含稅那個跨年啊，也不能直接做費用啊，借xx 費用 進項稅額 貸其他應付款 ，報銷付款那就做借其他應付款 貸銀行就可以
2022-11-25 10:18:05
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 超帥的火 發(fā)表的提問：
老師做外賬時商業(yè)折扣在同一張發(fā)票時，入賬時怎么做會計分錄，
您好，不用管折扣，直接按照發(fā)票上最終的金額做賬
95樓
2022-11-27 07:15:56
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學堂 發(fā)表的提問：
車輛保險費和車船稅開在同一張專用發(fā)票上，怎樣做會計分錄？
你好 保險費，借；管理費用等科目，應交稅費（進項稅額），貸銀行存款等科目 車船稅，借；稅金及附加 ， 貸；應交稅費——車船稅 借；應交稅費——車船稅 ， 貸；銀行存款
96樓
2022-11-27 07:42:40
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會計學堂：回復鄒老師 管理費用 能換用 制造費用嗎？車子是車間送貨用的
2022-11-27 08:02:45
鄒老師：回復會計學堂你好，車輛保險費是不會通過制造費用科目核算的
2022-11-27 08:15:48
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 正直的野狼 發(fā)表的提問：
上月收了貨款10000元，這個月才開的發(fā)票，這樣要怎么做會計分錄？
借：應收帳款 10000 貸;主營業(yè)務收入 8547.01 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 1452.99
97樓
2022-11-27 07:56:10
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 會計學堂金牌課程指導老師 發(fā)表的提問：
餐飲業(yè)的折扣與折讓，會計分錄怎么做呢？發(fā)生的折扣與折讓，借記折扣與折讓，那貸方怎么做呢？沖減收入嗎？
按規(guī)定是主營業(yè)務收入 和應交稅費 銷項稅
98樓
2022-11-27 08:07:35
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 學堂用戶tb6u3n 發(fā)表的提問：
拿到增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)需要馬上做會計分錄嗎
你好，是的，是這樣的
99樓
2022-11-27 08:30:00
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季老師
職稱：高級會計師,稅務師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 若～～諾 發(fā)表的提問：
公司是分支機構，財務獨立核算，要向總公司支付上級管理費，金額比較大，總公司會開票，今年1月份支付了2019年度的管理費，發(fā)票還沒到，支付時和發(fā)票收到時，怎樣做會計分錄？每月分攤管理費時怎樣做會計分錄？
支付 借預付 貸 銀行 貸：待攤 /其他應付 貸 預付 分攤借管理費 貸 待攤 / 其他應付
100樓
2022-11-28 06:02:06
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若～～諾：回復季老師 不是很明白，支付時，借：預付賬款 貸：銀行存款，收到發(fā)票時，借：待攤費用—其他應付款，每月分攤時：借：管理費用，貸待攤費用—其他應付款。這樣嗎？那現(xiàn)在發(fā)票沒有收到，就可以直接分攤嗎？
2022-11-28 06:41:35
若～～諾：回復季老師 一月份支付的，現(xiàn)在已經要分攤三個月了吧
2022-11-28 06:54:15
季老師：回復若～～諾待攤費用、其他應付款，兩個科目都可以用。待攤已經取消了但也不是絕對不能用。應在取得發(fā)票后攤銷。
2022-11-28 07:05:26
若～～諾：回復季老師 那現(xiàn)在前三個月的攤銷就不要做了么？收到發(fā)票后，直接分9個月攤銷？
2022-11-28 07:29:13
季老師：回復若～～諾一年以內的可以不攤銷，直接計入費用。當然你也可以按月攤銷。如果4月份收到發(fā)票，當期一并攤銷4個月，以后按月攤銷。
2022-11-28 07:50:06
若～～諾：回復季老師 好的，那一并攤銷4個月的分錄怎么做？
2022-11-28 08:02:04
季老師：回復若～～諾借費用 4個月 貸 其他應付款 或者貸待攤費用
2022-11-28 08:17:53
劉詩
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
有個問題想請教您，就是有個廣告費，是分月攤銷的，已經付了款和收到發(fā)票，怎樣做會計分錄？付了款和收到發(fā)票的會計分錄是怎樣的？攤銷又怎樣做？
你好！付款收到發(fā)票時，借：長期待攤費用 借：進項稅 貸：銀行存款 攤銷時，借：銷售費用 貸：長期待攤費用
101樓
2022-11-28 06:17:23
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嘻嘻：回復劉詩 只有3個月的攤銷而已喔，可以用長期待攤費嗎？
2022-11-28 06:46:57
劉詩：回復嘻嘻你好，那就別攤了，直接一次記入當月費用
2022-11-28 07:14:41
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 錺羫 發(fā)表的提問：
進項發(fā)票已認證，但是不允許抵扣，會計分錄怎樣做
你好，借：應交稅費-待抵扣進項稅額
102樓
2022-11-28 06:42:55
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錺羫：回復小云老師 貸呢
2022-11-28 07:11:11
小云老師：回復錺羫如果以后確定不會抵扣了那么做進項稅轉出，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2022-11-28 07:23:01
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
購材料未付款未開發(fā)票怎樣做會計分錄
如果材料到了 可以先暫估入庫 借原材料 貸應付賬款
103樓
2022-11-28 07:07:30
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 單純的洋蔥 發(fā)表的提問：
汽車50000元 累計折扣怎么做會計分錄？
請問是計提折舊的分錄？
104樓
2022-11-28 07:14:59
全部回復
單純的洋蔥：回復鄒老師 是的
2022-11-28 07:33:01
鄒老師：回復單純的洋蔥借；管理費用等科目 貸；累計折舊
2022-11-28 07:47:32
蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 生動的眼神 發(fā)表的提問：
收到折扣返利，低貨款的發(fā)票怎么做賬分錄
你好！ 借：應付賬款 貸：應收賬款
105樓
2022-11-29 06:36:43
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