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折扣開到發(fā)票上怎樣做會計(jì)分錄
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林老師
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
4s店增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有折扣會計(jì)分錄怎么做
借：庫存商品- 全額 正數(shù) 庫存商品---折扣負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付帳款票（票面價(jià)稅合計(jì)）
31樓
2022-11-03 15:14:59
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這樣的發(fā)票怎么做會計(jì)分錄
你好，借：原材料等 貸：銀行存款等
32樓
2022-11-06 15:50:45
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)立紅老師 這是食堂采購給員工中午做飯吃的，而且還沒有付款。
2022-11-06 16:17:13
立紅老師：回復(fù)嬌你好，借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2022-11-06 16:27:32
嬌：回復(fù)立紅老師 這供應(yīng)商是怎么分類的
2022-11-06 16:47:56
立紅老師：回復(fù)嬌你好，您指的是什么供應(yīng)商
2022-11-06 17:08:58
嬌：回復(fù)立紅老師 現(xiàn)在用友里要加購買方的信息，
2022-11-06 17:29:46
立紅老師：回復(fù)嬌你好，基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-供應(yīng)商分類-增加。
2022-11-06 17:47:10
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這樣的發(fā)票，怎么做會計(jì)分錄
你好，正常計(jì)入管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)，如果是專票 借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）貸：銀行存款等
33樓
2022-11-06 16:06:36
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)立紅老師 收到這樣的發(fā)票也入服務(wù)費(fèi)里嗎？
2022-11-06 16:28:32
立紅老師：回復(fù)嬌你好，您這個(gè)是用于什么，如果是用于研發(fā)，計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出或資本化支出。
2022-11-06 16:40:20
嬌：回復(fù)立紅老師 怎么做會計(jì)分錄，這是個(gè)人報(bào)銷單里用在工程上的
2022-11-06 16:58:15
立紅老師：回復(fù)嬌你好，如果是單位自建工程，借：在建工程 貸：銀行存款等
2022-11-06 17:21:57
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這樣的發(fā)票怎么做會計(jì)分錄
借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)貸銀行
34樓
2022-11-06 16:14:59
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)樸老師 可以借管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)貸應(yīng)付賬款嗎？
2022-11-06 16:31:46
樸老師：回復(fù)嬌你好，也可以的哦，可以做審計(jì)費(fèi)
2022-11-06 16:43:50
小嬋老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.94
解題: 0.08w
引用 @ Merry 發(fā)表的提問：
我們是出售和出租大型機(jī)器設(shè)備的公司，銷售發(fā)票開租憑發(fā)票，然后會計(jì)分錄上如何入賬？和怎樣做折舊設(shè)備分錄？謝謝！
同學(xué)，您好！你說的銷售發(fā)票開租賃發(fā)票什么意思？
35樓
2022-11-07 13:30:04
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 心情 發(fā)表的提問：
車輛保險(xiǎn)和車船稅開在一張發(fā)票上怎樣做會計(jì)分錄？
你好！ 借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用-車船稅 （可到稅務(wù)開具稅票） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
36樓
2022-11-07 13:43:00
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ L~雪 發(fā)表的提問：
車輛保險(xiǎn)和車船稅開在一張發(fā)票上，怎樣做會計(jì)分錄
你好！ 借記管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用-車船稅 （可以到稅務(wù)開稅票的） 應(yīng)交稅費(fèi) 貸記銀行存款
37樓
2022-11-07 14:12:38
全部回復(fù)
L~雪：回復(fù)老江老師 應(yīng)交稅費(fèi)交什么稅費(fèi)?。寇嚧惒皇遣豢梢园l(fā)票嗎只能備注嗎？
2022-11-07 14:41:13
老江老師：回復(fù)L~雪@L~雪:保險(xiǎn)是有增值稅的呀！ 車船稅是只有一個(gè)備注，但你可以憑此發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具稅票呀
2022-11-07 15:09:43
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ zzcat201 發(fā)表的提問：
款已付，貨到了，發(fā)票沒有到怎么做會計(jì)分錄？1.已付款，收到了貨怎么做會計(jì)分錄？2.之后開來發(fā)票又怎么做會計(jì)分錄？
款已付，貨到了，發(fā)票沒有到 借；庫存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個(gè)分錄
38樓
2022-11-07 14:36:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 穆穆???????? 發(fā)表的提問：
商業(yè)折扣怎樣做分錄、收到的現(xiàn)金、
發(fā)票體現(xiàn)折扣，按折扣之后的入賬
39樓
2022-11-07 14:51:58
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Ln蘭湘 發(fā)表的提問：
收到負(fù)數(shù)藥品發(fā)票怎樣做會計(jì)分錄？
您好，分錄，借：庫存商品，負(fù)數(shù)，借；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。
40樓
2022-11-08 13:23:43
全部回復(fù)
Ln蘭湘：回復(fù)王雁鳴老師 @王老師:藥品進(jìn)銷差價(jià)要做嗎
2022-11-08 13:54:33
王雁鳴老師：回復(fù)Ln蘭湘您好，如果有的話需要的。借：庫存商品，負(fù)數(shù)，商品進(jìn)銷差價(jià)，負(fù)數(shù)，借；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。
2022-11-08 14:14:31
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Lisa 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金折扣怎么做分錄，怎么開發(fā)票？？
您好 現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 不用開具發(fā)票
41樓
2022-11-08 13:42:03
全部回復(fù)
Lisa：回復(fù)bamboo老師 那開發(fā)票時(shí)怎么體現(xiàn)比如100，折扣20，那我開發(fā)票不是開100折扣20嗎？還是直接開80？
2022-11-08 14:11:11
bamboo老師：回復(fù)Lisa商業(yè)折扣的話 可以開具發(fā)票的時(shí)候正數(shù)100 負(fù)數(shù)開20 同一張發(fā)票上面
2022-11-08 14:34:43
Lisa：回復(fù)bamboo老師 那現(xiàn)金折扣呢？
2022-11-08 14:56:58
bamboo老師：回復(fù)Lisa現(xiàn)金折扣的話 需要開具發(fā)票 實(shí)際發(fā)生的時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-11-08 15:13:20
Lisa：回復(fù)bamboo老師 開100，實(shí)際收80，財(cái)務(wù)費(fèi)用20，開發(fā)票不顯示折扣？？
2022-11-08 15:30:05
bamboo老師：回復(fù)Lisa開100，實(shí)際收80，財(cái)務(wù)費(fèi)用20，開發(fā)票不顯示現(xiàn)金折扣
2022-11-08 15:52:33
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小虹虹 發(fā)表的提問：
工程上暫估成本入賬，怎么做會計(jì)分錄，收到發(fā)票怎么做會計(jì)分錄
你好 暫估入庫 借；工程施工——合同成本 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；工程施工——合同成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借；工程施工——合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
42樓
2022-11-08 14:05:22
全部回復(fù)
小虹虹：回復(fù)鄒老師 老師，根據(jù)發(fā)票入賬以后再不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
2022-11-08 14:25:03
鄒老師：回復(fù)小虹虹你好，如果有確認(rèn)收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2022-11-08 14:52:41
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 未來不是夢 發(fā)表的提問：
我是購貨方，從對方采購商品，收到對方開具發(fā)票上有折扣（在同一張發(fā)票上），怎么做分錄，謝謝
你是按折后價(jià)計(jì)入你的產(chǎn)品成本處理。
43樓
2022-11-08 14:24:08
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 得明 發(fā)表的提問：
當(dāng)企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目時(shí)，收到預(yù)收款并按全款開了發(fā)票，怎樣做會計(jì)分錄。 收到尾款怎么做會計(jì)分錄。
1預(yù)收 時(shí)：借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 2全額開票時(shí)： 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3收尾款時(shí)：借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
44樓
2022-11-08 14:36:59
全部回復(fù)
婁婁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.03w
引用 @ 張春月 發(fā)表的提問：
折扣額另開發(fā)票的。分錄怎么做？
您好，請問折扣額另開的發(fā)票是紅字發(fā)票嗎？
45樓
2022-11-09 14:55:57
全部回復(fù)
張春月：回復(fù)婁婁老師 只能開紅字發(fā)票的
2022-11-09 15:11:37
張春月：回復(fù)婁婁老師 是紅字發(fā)票
2022-11-09 15:37:07
婁婁老師：回復(fù)張春月沖減原來的收入就可以了。 原來的憑證按紅字發(fā)票的金額做沖銷。
2022-11-09 15:58:58

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