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benben：回復宋生老師 外出辦事的打的費就寫管理費用-辦公費，停車費就寫管理費用-差旅費對吧

宋生老師：回復benben都寫差旅費。。。。。。

貪玩的春天：回復曉海老師 現(xiàn)金流量表中籌資活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中有吸收投資收到的現(xiàn)金，但并沒有吸收權益性投資收到的現(xiàn)金，難道現(xiàn)金流量表中吸收投資收到的現(xiàn)金就是吸收權益性投資收到的現(xiàn)金嗎？

曉海老師：回復貪玩的春天你好！應該包括在里面。："吸收投資所收到的現(xiàn)金"項目反映什么內(nèi)容？ 　　答：本項目反映企業(yè)收到的投資者投入的現(xiàn)金，包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集的資金實際收到款項凈額（發(fā)行收入減去支付的傭金等發(fā)行費用后的凈額）。以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計、咨詢等費用，在"支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金"項目反映，不從本項目內(nèi)減去。

餅餅啦：回復冉老師 可是這樣子做，那稅款呢

冉老師：回復餅餅啦是普票還是專票 普票加稅合計計入費用 專票的話 借管理費用 應交稅費應交增值稅（進項稅） 貸其他應付款

餅餅啦：回復冉老師 支付的是一年的房租需要長期待攤這樣處理對嗎 借：長期待攤費用 應交稅費應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款

冉老師：回復餅餅啦如果是一年的話，要攤銷的

餅餅啦：回復冉老師 借：長期待攤費用 應交稅費應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款 老師那會計分錄可以這樣做嗎

冉老師：回復餅餅啦借：長期待攤費用 應交稅費應交增值稅（進項稅） 貸：其他應付款

華女：回復鄒老師 不是，是去年己現(xiàn)金支付了租金，現(xiàn)在才憑票入帳。但去年剩潤己結轉

華女：回復鄒老師 上任會計忘記入

鄒老師：回復華女你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；預付賬款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

華女：回復鄒老師 預付賬款在貸方，如何結平呢？

華女：回復鄒老師 我在收到票時，做了 借:管理費人貸:現(xiàn)金。是沖紅嗎

鄒老師：回復華女你好，去年付款 借；預付賬款，貸；庫存現(xiàn)金 今年補做租金分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；預付賬款

華女：回復鄒老師 去年沒有入帳，老板自己付現(xiàn)金，忘記了，所以沒有做預付賬款分錄

鄒老師：回復華女你好，那今年就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女：回復鄒老師 我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)

華女：回復鄒老師 我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)金 嗎？

鄒老師：回復華女你好，需要把現(xiàn)金換成庫存現(xiàn)金科目 那今年就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女：回復鄒老師 結轉時會計分錄:借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 沖減剩潤嗎

鄒老師：回復華女你好，是沖減利潤分配——未分配利潤，而不是沖減當年利潤表的利潤

華女：回復鄒老師 金碟軟件，這筆分錄是手動結轉，還是軟件自動結轉呢？

鄒老師：回復華女你好，這個是軟件自動結轉的

華女：回復鄒老師 金碟軟件可以自動結轉損益，但是本年利潤結轉到未分配利潤中的會計分錄，是只能手動結轉嗎？是每月都要結轉嗎？

鄒老師：回復華女你好，本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤需要手動結轉 可以是每個月結轉，也可以是年底一次性結轉

華女：回復鄒老師 未分配利潤在貸方，表示盈利是

鄒老師：回復華女你好，未分配利潤在貸方正數(shù)表示盈利

misd欣欣：回復鄒老師 老師，你好，在多問一會，這做主營業(yè)務收入嗎？還有我也是以管理為主？收到的管理費如何做會計分錄？

鄒老師：回復misd欣欣你好，是的，通過主營業(yè)務收入科目核算 收到的管理費也是一樣做分錄的

misd欣欣：回復鄒老師 謝謝老師！也是一樣做主營業(yè)務收入嗎？

鄒老師：回復misd欣欣你好，是的，是以管理為主收到的管理費計入主營業(yè)務收入核算

LL：回復文文老師 租賃費的稅率是多少？

文文老師：回復LL你是小規(guī)模還是一般納稅人？租賃的是什么？

LL：回復文文老師 一般納稅人，租的是倉庫

文文老師：回復LL一般納稅人，租的是倉庫，按不動產(chǎn)租賃，9%

娟：回復曉海老師 我們是房屋租賃業(yè)，客戶是私賬轉進來的，后來說要開票，我們就退回去，客戶又重新通過公賬付款。

曉海老師：回復娟你好！內(nèi)賬沖減收入就可以

葉子：回復鄒老師 @鄒老師：客房的租金和出租部分的占用的租金，全部計入到主營業(yè)務成本嗎？收到門面的租金是記其他業(yè)務收入，是不是有部分記到其他業(yè)務成本？

鄒老師：回復葉子你好，出租的計入其他業(yè)務收入，對應的成本就是計入其他業(yè)務成本了

愛哭泣的向日葵：回復李老師 收到押金呢

愛哭泣的向日葵：回復李老師 收到押金呢

李老師：回復愛哭泣的向日葵借銀行存款 貸其他應付款