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benben：回復(fù)宋生老師 外出辦事的打的費就寫管理費用-辦公費，停車費就寫管理費用-差旅費對吧

宋生老師：回復(fù)benben都寫差旅費。。。。。。

貪玩的春天：回復(fù)曉海老師 現(xiàn)金流量表中籌資活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中有吸收投資收到的現(xiàn)金，但并沒有吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金，難道現(xiàn)金流量表中吸收投資收到的現(xiàn)金就是吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金嗎？

曉海老師：回復(fù)貪玩的春天你好！應(yīng)該包括在里面。："吸收投資所收到的現(xiàn)金"項目反映什么內(nèi)容？ 　　答：本項目反映企業(yè)收到的投資者投入的現(xiàn)金，包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集的資金實際收到款項凈額（發(fā)行收入減去支付的傭金等發(fā)行費用后的凈額）。以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計、咨詢等費用，在"支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金"項目反映，不從本項目內(nèi)減去。

餅餅啦：回復(fù)冉老師 可是這樣子做，那稅款呢

冉老師：回復(fù)餅餅啦是普票還是專票 普票加稅合計計入費用 專票的話 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸其他應(yīng)付款

餅餅啦：回復(fù)冉老師 支付的是一年的房租需要長期待攤這樣處理對嗎 借：長期待攤費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：其他應(yīng)付款

冉老師：回復(fù)餅餅啦如果是一年的話，要攤銷的

餅餅啦：回復(fù)冉老師 借：長期待攤費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：其他應(yīng)付款 老師那會計分錄可以這樣做嗎

冉老師：回復(fù)餅餅啦借：長期待攤費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：其他應(yīng)付款

華女：回復(fù)鄒老師 不是，是去年己現(xiàn)金支付了租金，現(xiàn)在才憑票入帳。但去年剩潤己結(jié)轉(zhuǎn)

華女：回復(fù)鄒老師 上任會計忘記入

鄒老師：回復(fù)華女你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；預(yù)付賬款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

華女：回復(fù)鄒老師 預(yù)付賬款在貸方，如何結(jié)平呢？

華女：回復(fù)鄒老師 我在收到票時，做了 借:管理費人貸:現(xiàn)金。是沖紅嗎

鄒老師：回復(fù)華女你好，去年付款 借；預(yù)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金 今年補(bǔ)做租金分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；預(yù)付賬款

華女：回復(fù)鄒老師 去年沒有入帳，老板自己付現(xiàn)金，忘記了，所以沒有做預(yù)付賬款分錄

鄒老師：回復(fù)華女你好，那今年就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女：回復(fù)鄒老師 我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)

華女：回復(fù)鄒老師 我可以直接做:借；以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)金 嗎？

鄒老師：回復(fù)華女你好，需要把現(xiàn)金換成庫存現(xiàn)金科目 那今年就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金

華女：回復(fù)鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)時會計分錄:借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 沖減剩潤嗎

鄒老師：回復(fù)華女你好，是沖減利潤分配——未分配利潤，而不是沖減當(dāng)年利潤表的利潤

華女：回復(fù)鄒老師 金碟軟件，這筆分錄是手動結(jié)轉(zhuǎn)，還是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師：回復(fù)華女你好，這個是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的

華女：回復(fù)鄒老師 金碟軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中的會計分錄，是只能手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師：回復(fù)華女你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤需要手動結(jié)轉(zhuǎn) 可以是每個月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

華女：回復(fù)鄒老師 未分配利潤在貸方，表示盈利是

鄒老師：回復(fù)華女你好，未分配利潤在貸方正數(shù)表示盈利

misd欣欣：回復(fù)鄒老師 老師，你好，在多問一會，這做主營業(yè)務(wù)收入嗎？還有我也是以管理為主？收到的管理費如何做會計分錄？

鄒老師：回復(fù)misd欣欣你好，是的，通過主營業(yè)務(wù)收入科目核算 收到的管理費也是一樣做分錄的

misd欣欣：回復(fù)鄒老師 謝謝老師！也是一樣做主營業(yè)務(wù)收入嗎？

鄒老師：回復(fù)misd欣欣你好，是的，是以管理為主收到的管理費計入主營業(yè)務(wù)收入核算

LL：回復(fù)文文老師 租賃費的稅率是多少？

文文老師：回復(fù)LL你是小規(guī)模還是一般納稅人？租賃的是什么？

LL：回復(fù)文文老師 一般納稅人，租的是倉庫

文文老師：回復(fù)LL一般納稅人，租的是倉庫，按不動產(chǎn)租賃，9%

娟：回復(fù)曉海老師 我們是房屋租賃業(yè)，客戶是私賬轉(zhuǎn)進(jìn)來的，后來說要開票，我們就退回去，客戶又重新通過公賬付款。

曉海老師：回復(fù)娟你好！內(nèi)賬沖減收入就可以

葉子：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：客房的租金和出租部分的占用的租金，全部計入到主營業(yè)務(wù)成本嗎？收到門面的租金是記其他業(yè)務(wù)收入，是不是有部分記到其他業(yè)務(wù)成本？

鄒老師：回復(fù)葉子你好，出租的計入其他業(yè)務(wù)收入，對應(yīng)的成本就是計入其他業(yè)務(wù)成本了

愛哭泣的向日葵：回復(fù)李老師 收到押金呢

愛哭泣的向日葵：回復(fù)李老師 收到押金呢

李老師：回復(fù)愛哭泣的向日葵借銀行存款 貸其他應(yīng)付款