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云雀：回復(fù)王雁鳴老師 金額是5萬

王雁鳴老師：回復(fù)云雀您好，借；業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-商品和服務(wù)費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)，或者維修(護(hù))費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

如：回復(fù)曉海老師 好評(píng)在哪評(píng)？

曉海老師：回復(fù)如你好！我是兼職答題老師也不知道，無異議3天后自動(dòng)好評(píng)

星星知我心：回復(fù)maize老師 是的

maize老師：回復(fù)星星知我心那就做管理費(fèi)用 職工教育經(jīng)費(fèi) 貸貸應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi) 貸銀行

陳詩晗老師：回復(fù)完美的貓咪借，資產(chǎn)減值損失 貸，生物性資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

完美的貓咪：回復(fù)陳詩晗老師 小豬不用做主營業(yè)務(wù)成本里面嗎？

陳詩晗老師：回復(fù)完美的貓咪這屬于損失，這個(gè)不屬于主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本是指你出售這一部分。

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 是用到哪個(gè)再設(shè)哪個(gè)就可以嗎

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。你好，對(duì)的 發(fā)生時(shí)再設(shè)置就可以

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 老師，簽了合同打來的預(yù)付款打到其他公戶了，怎么處理呢

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。其他公戶不也是自己企業(yè)的嗎？借銀行存款，具體銀行的明細(xì)貸預(yù)收賬款，

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 公戶的單位名稱是另一家單位，

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 老師，影響嗎

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。那是不可以的，你單位收錢都應(yīng)該用你單位的銀行賬戶收

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 法人是一個(gè)人

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 這樣行不行

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 老師還在嗎？

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。你的意識(shí)股東只有一個(gè)，是這個(gè)意思嗎？可以的，一人有限公司就是這樣的你的意識(shí)股東只有一個(gè)，是這個(gè)意思嗎？可以的，一人有限公司就是這樣的。

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。不可以的，同一個(gè)人的二個(gè)公司銀行公戶不能混用

追逐我的明天。：回復(fù)玲老師 嗯，股東有兩個(gè)，但是工商還沒做變更，目前還是一個(gè)股東

玲老師：回復(fù)追逐我的明天。是的，就是上面說銀行賬戶那個(gè)不能兩個(gè)公司混用，股東有幾個(gè)沒有規(guī)定

路：回復(fù)陳靜老師 我是想問是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是其他制度的會(huì)計(jì)科目

陳靜老師：回復(fù)路你好!是適用于專門的金融制度的。

王僑：回復(fù)小可同學(xué)你好，可查看初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材P197頁相關(guān)內(nèi)容。 1.根據(jù)總賬科目余額填列。如“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”等項(xiàng)目，根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”各總賬科目的余額直接填列；有些項(xiàng)目則需根據(jù)幾個(gè)總賬科目的期末余額計(jì)算填列，如“貨幣資金”項(xiàng)目，需根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)總賬科目的期末余額的合計(jì)數(shù)填列。 2.根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列。如“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，需要根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付款項(xiàng)”兩個(gè)科目所屬的相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列；“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，需要根據(jù)“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收款項(xiàng)”兩個(gè)科目所屬的相關(guān)明細(xì)科目的期末借方余額計(jì)算填列。 3.根據(jù)總賬科目和明細(xì)賬科目余額分析計(jì)算填列。如“長期借款”項(xiàng)目，需要根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”科目所屬的明細(xì)科目中將在一年內(nèi)到期且企業(yè)不能自主地將清償義務(wù)展期的長期借款后的金額計(jì)算填列。

Mrs. sweet c：回復(fù)方亮老師 382585785@qq.com謝謝老師

方亮老師：回復(fù)Mrs. sweet c已發(fā)送。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

Mrs. sweet c：回復(fù)方亮老師 收到啦，謝謝老師。但是像員工培訓(xùn)費(fèi)和勞保用品，怎么怎么設(shè)置科目，是直接在管理費(fèi)用下設(shè)二級(jí)科目還是管理費(fèi)用--職工薪酬下設(shè)三級(jí)科目？這兩個(gè)費(fèi)用需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎？

方亮老師：回復(fù)Mrs. sweet c1、是直接在管理費(fèi)用下設(shè)二級(jí)科目。 2、員工的培訓(xùn)費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，勞保用品不用通過此科目核算。