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Monica：回復(fù)王雁鳴老師 那分錄怎么寫

王雁鳴老師：回復(fù)Monica您好，補(bǔ)充一下，按工資薪酬申報(bào)個(gè)人所得稅，做賬時(shí)，直接借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

Monica：回復(fù)王雁鳴老師 但是臨時(shí)工這個(gè)是不報(bào)個(gè)稅的

王雁鳴老師：回復(fù)Monica您好，現(xiàn)在要求全員全額申報(bào)個(gè)人所得稅的，所以臨時(shí)工也要申報(bào)工資薪酬個(gè)人所得稅的。

白沙的云：回復(fù)鄒老師 是電站，可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師：回復(fù)白沙的云你好，一般不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果是為了修理而發(fā)生的，可以計(jì)入管理費(fèi)用

?小胖?：回復(fù)立紅老師 不做成本嗎？

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，工程施工就是成本科目

?小胖?：回復(fù)立紅老師 你這個(gè)科目我具體要在哪里設(shè)呢？麻煩明示下？另外涉及的代扣代繳個(gè)稅應(yīng)該怎么弄

?小胖?：回復(fù)立紅老師 勞務(wù)費(fèi)先計(jì)提次月才拿發(fā)票的話應(yīng)該怎么做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。。（計(jì)提的時(shí)候跟支付的時(shí)候兩者分別的會(huì)計(jì)分錄）

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，這個(gè)臨時(shí)項(xiàng)目是什么項(xiàng)目，是單位自建項(xiàng)目還是為其他單位建筑的項(xiàng)目？

?小胖?：回復(fù)立紅老師 我們是銷售管道滴，給項(xiàng)目供管道貨，這兩個(gè)人負(fù)責(zé)該貨的上下車以及保管跟一些簡(jiǎn)單的安裝工作。

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，如果是這樣，相當(dāng)于是為了銷售產(chǎn)品而發(fā)生的費(fèi)用，是計(jì)入銷售費(fèi)用的。 銷售費(fèi)用——人工費(fèi)

?小胖?：回復(fù)立紅老師 那不涉及代扣代繳個(gè)稅嗎？

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，如果代開票時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有扣個(gè)稅，是需要您方代扣代繳個(gè)稅的。

?小胖?：回復(fù)立紅老師 請(qǐng)問涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄是哪些？麻煩詳細(xì)點(diǎn)，謝謝！另外這個(gè)勞務(wù)費(fèi)入銷售費(fèi)用的話在季度報(bào)所得稅的時(shí)候該筆勞務(wù)費(fèi)需不需要填到營(yíng)業(yè)成本里？

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好、 請(qǐng)問涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄是哪些？ 借，銷售費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅（代扣的個(gè)稅） 貸，銀行存款 借。應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅 貸，銀行存款 ！另外這個(gè)勞務(wù)費(fèi)入銷售費(fèi)用的話在季度報(bào)所得稅的時(shí)候該筆勞務(wù)費(fèi)需不需要填到營(yíng)業(yè)成本里？——不 需要要填在營(yíng)業(yè)成本，是在利潤(rùn)總額中直接扣除。

?小胖?：回復(fù)立紅老師 那我在2月份之前就計(jì)提了該筆勞務(wù)費(fèi)（因?yàn)榍闆r特殊，變更涉及理清賬務(wù)），還在第一季度的所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本里加上了該筆數(shù)字，請(qǐng)問這有什么影響嗎？銷售費(fèi)用是沒有含這個(gè)數(shù)字滴。

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，會(huì)使將來年報(bào)的數(shù)字與季報(bào)的數(shù)字不一樣。建議去大廳更改報(bào)表。

?小胖?：回復(fù)立紅老師 難道不能做成本嗎？做成本就可以不那么麻煩了。是成本有什么硬核條件嗎

立紅老師：回復(fù)?小胖?你好，銷售管道——管道的成本是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

JESS 護(hù)膚 陳若：回復(fù)bamboo老師 在自然人系統(tǒng)里要錄入臨時(shí)工工資嗎？？如果要錄，在綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表里錄在哪個(gè)表

bamboo老師：回復(fù)JESS 護(hù)膚 陳若在自然人系統(tǒng)里要錄入臨時(shí)工工資 在綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表里可以按工資薪金錄入

夕夏溫存：回復(fù)趙英老師 那還要隊(duì)長(zhǎng)去代開勞務(wù)發(fā)票，才能稅錢扣除嗎？

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存需要開勞務(wù)發(fā)票。你們公司可以代扣代繳稅錢。

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存現(xiàn)在稅務(wù)局開具勞務(wù)發(fā)票時(shí)不再扣繳個(gè)稅，由個(gè)人交或公司代扣代繳。

夕夏溫存：回復(fù)趙英老師 例如一個(gè)鉆井隊(duì)工資160萬元，是隊(duì)長(zhǎng)去代開勞務(wù)發(fā)票嗎？這樣個(gè)稅稅點(diǎn)太高。關(guān)鍵不是他一個(gè)人領(lǐng)這么多錢。不代開勞務(wù)發(fā)票，我做個(gè)工資表可以作為稅前扣除的憑證嗎

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存可以做個(gè)工資表，到還是要按勞務(wù)費(fèi)做支出。

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存個(gè)稅從每個(gè)人的工資額中扣除，不是隊(duì)長(zhǎng)出。

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存但是發(fā)票他可以一人去申請(qǐng)。

夕夏溫存：回復(fù)趙英老師 發(fā)票是隊(duì)長(zhǎng)一個(gè)人去申請(qǐng)開的，支付方（企業(yè)）代扣代繳個(gè)稅，怎么從每個(gè)人工資額中扣？不是誰開的勞務(wù)發(fā)票，誰繳納個(gè)稅？

趙英老師：回復(fù)夕夏溫存企業(yè)在發(fā)放時(shí)扣出來。代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局開具勞務(wù)發(fā)票不扣款個(gè)稅，自己交或代扣代繳。

一：回復(fù)李愛文老師 會(huì)計(jì)分錄怎么做

李愛文老師：回復(fù)一你打算如何操作呢，是報(bào)個(gè)稅處理，還是開具勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票呢？

一：回復(fù)李愛文老師 不報(bào)個(gè)稅。就是他做完活，給他結(jié)賬走人就對(duì)了。

李愛文老師：回復(fù)一那就是到稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借：在建工程（自己建公司的工程） 借：勞務(wù)費(fèi)用（自已接的外面的工程施工） 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）

高高的大象：回復(fù)bamboo老師 老師，發(fā)的工資需要給他們交個(gè)稅嗎？

bamboo老師：回復(fù)高高的大象如果達(dá)到繳納標(biāo)準(zhǔn)的話 要的

高高的大象：回復(fù)bamboo老師 好的，繳納的話需要簽合同了嗎？

bamboo老師：回復(fù)高高的大象要簽訂勞動(dòng)合同的

高高的大象：回復(fù)bamboo老師 好的好的謝謝

bamboo老師：回復(fù)高高的大象不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

阿木容若：回復(fù)何江何老師 老師，1月份發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，掛這個(gè)稅費(fèi)嗎

何江何老師：回復(fù)阿木容若你好同學(xué)，也是掛這個(gè)稅費(fèi)上

阿木容若：回復(fù)何江何老師 老師，怎么會(huì)有其他應(yīng)收款呢

何江何老師：回復(fù)阿木容若同學(xué)這個(gè)是這個(gè)錢要從工人的工資里收回來的，所以才要這樣計(jì)一下，但是單位承擔(dān)了就入費(fèi)用了

阿木容若：回復(fù)何江何老師 老師，單位已經(jīng)承擔(dān)了，不收回

何江何老師：回復(fù)阿木容若就入費(fèi)用就可以了同學(xué)，。

阿木容若：回復(fù)何江何老師 好的，謝謝老師

何江何老師：回復(fù)阿木容若不客氣滿意記得五星好評(píng)

夫子樂：回復(fù)鄒老師 明細(xì)科目是啥呢？

鄒老師：回復(fù)夫子樂你好，需要知道這個(gè)臨時(shí)工所在崗位，才可以確定明細(xì)科目是 什么的

夫子樂：回復(fù)鄒老師 培訓(xùn)學(xué)校里請(qǐng)的臨時(shí)招生老師

鄒老師：回復(fù)夫子樂你好，培訓(xùn)學(xué)校里請(qǐng)的臨時(shí)招生老師，借；銷售費(fèi)用—工資，貸；銀行存款等科目