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葉子：回復(fù)思頓喬老師 老師如果我們只做我們主管單位的輔助人員的人力資源服務(wù)也要和一般的勞務(wù)派遣公司一樣去社保局注冊備案嗎

思頓喬老師：回復(fù)葉子您好，建議也要去備案的。謝謝

葉子：回復(fù)思頓喬老師 備案后，和主管單位的輔助人員簽合同是簽勞務(wù)派遣用工合同還是我們自己用的員工簽一樣的合同

思頓喬老師：回復(fù)葉子您好。不一樣的簽訂方法的。謝謝

思頓喬老師：回復(fù)葉子勞務(wù)派遣和勞動合同是不同說法

葉子：回復(fù)思頓喬老師 那和主管單位輔助人員簽的就是勞務(wù)派遣合同了，等申報(bào)殘保金時(shí)這部分人的工資和人數(shù)給算在里面

思頓喬老師：回復(fù)葉子您好。是的，需要計(jì)算在內(nèi)

葉子：回復(fù)思頓喬老師 老師您說的不一樣簽訂方法是什么方法

思頓喬老師：回復(fù)葉子勞務(wù)合同簽訂是勞務(wù)合同

思頓喬老師：回復(fù)葉子派遣不能簽訂勞動合同

葉子：回復(fù)思頓喬老師 老師你的意思給是這部分人員簽訂的是勞務(wù)合同不能簽訂勞動合同

思頓喬老師：回復(fù)葉子您好。是的理解無誤

陳穎：回復(fù)鄒老師 使用那些科目和分錄？

鄒老師：回復(fù)陳穎比如成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本 其他的費(fèi)用與一般企業(yè)沒有什么區(qū)別

陳穎：回復(fù)鄒老師 使用原材料科目嗎

鄒老師：回復(fù)陳穎你好，沒有的

楊波：回復(fù)maize老師 備注里有

maize老師：回復(fù)楊波借生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額（要是專票話，），貸應(yīng)付賬款 應(yīng)付職工薪酬，

675035516：回復(fù)小黎老師 不會單獨(dú)開發(fā)票，直接從b公司給的里面扣除之后剩下的工資給a

675035516：回復(fù)小黎老師 然后c公司再還給A公司

小黎老師：回復(fù)675035516你好，首先主體A跟B之間的不牽扯C ，C跟A直接的墊付的社保工資掛賬處理，A跟B收工資社保，收到收入部分正常做收入，人工工資社保做成本。

675035516：回復(fù)小黎老師 B直接把錢給人力資源，人力資源在把剩余的一部分錢給A，這一塊要咋做分錄？收到部分正常做收入，那是人力資源給的剩余部分嗎？

小黎老師：回復(fù)675035516您好，是的，人力資源給的那部分就相當(dāng)于是你們的收入

675035516：回復(fù)小黎老師 就直接，借，銀行存款或者庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入？

675035516：回復(fù)小黎老師 那社保這方面咋做？

小黎老師：回復(fù)675035516您好，正常業(yè)務(wù)應(yīng)該是B公司收到再付給你們?，F(xiàn)在是由A直接給你們付，應(yīng)該是工人社保加上A公司打給你們的所有做為你們的收入，然后他們的人員工資社保做為你們的成本

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，你可能是沒看清楚，我們是A公司，作為A公司，如何做賬，，是我們公司的保安人員去給B公司干活，然后B公司把錢支付給人力資源，人力資源給B開發(fā)票，，人力資源把社?？鄢蟮腻X我們A公司，然后我們A公司再發(fā)工資

小黎老師：回復(fù)675035516您好，說錯了，上面的A公司的人力資源公司

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，你都給我說的有點(diǎn)糊涂了，我家這個(gè)賬也有點(diǎn)糊涂，A公司做賬的話那就是借銀行存款或者現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入(B公司給人力資源的全部錢)，借管理費(fèi)用工資，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款或者現(xiàn)金，對嗎

675035516：回復(fù)小黎老師 算上社保所有都算入收入，那借什么科目？借銀行存款的話，那也沒有收入那么多?。渴杖氲氖鞘Ｓ嗟墓べY部分，社保部分，人力資源直接給扣除了，銀行沒有收到那么多錢，那應(yīng)該雜記？

小黎老師：回復(fù)675035516您好，你這個(gè)事項(xiàng)業(yè)務(wù)是挺亂的。你們給B干活，B公司應(yīng)該給你們開票，你們收款。你們收到的人力資源公司的錢就只有人員工資社保嗎？有沒有收入？

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，是不是我把你都給說糊涂了。。。。我們收到人力資源給我們的錢只有人員工資，社保和服務(wù)費(fèi)人力資源給扣了，扣下了

675035516：回復(fù)小黎老師 我們公司給B干活，應(yīng)該是我們公司給B公司開發(fā)票吧？然后B公司再支付給我們錢？老師你說錯了吧。。。

675035516：回復(fù)小黎老師 我們A公司的人員去給B公司干活,B公司把錢（人員工資，保險(xiǎn)和服務(wù)費(fèi)）給人力資源，人力資源給B開發(fā)票，然后c公司的人員也在人力資源入著保險(xiǎn)(A和c實(shí)際是一個(gè)老板)，人力資源直接把保險(xiǎn)等在A公司錢扣除了，也就相當(dāng)于人力資源把A和C公司一起從A里扣了，人力資源把剩下的人員工資給A公司，A公司把人員工資給發(fā)下去，作為A公司請問這筆賬要怎么做，會計(jì)分錄是什么，前提是還涉及到c要還給A公司社保錢

小黎老師：回復(fù)675035516你好，是的，不好意思有點(diǎn)亂了。那這個(gè)業(yè)務(wù)人員工資由你們發(fā)放啊，正常做賬，那么你們給B公司干活的收入呢？A和C直接掛往來就可以了，單獨(dú)算賬，就是A和B之間的關(guān)系

675035516：回復(fù)小黎老師 我們給B公司干活的收入和工資入的保還有服務(wù)費(fèi)一塊在里面，就相當(dāng)于人力資源入的保費(fèi)是從這里面扣的

675035516：回復(fù)小黎老師 我感覺我咋做這筆賬都不太對，所以想求助一下老師

675035516：回復(fù)小黎老師 也就是說人力資源把剩下的錢給我們，我們發(fā)完工資之后，能剩下一部分錢

小黎老師：回復(fù)675035516你好，如果這筆業(yè)務(wù)沒有額外的收入，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 （給甲干活應(yīng)收的） 發(fā)放工資正常入成本費(fèi)用

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，這個(gè)銀行存款是？？？

675035516：回復(fù)小黎老師 給甲干活應(yīng)收的？是什么意思

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，能不能給一個(gè)通俗易懂的，全部的記賬分錄，我研究一下，

小黎老師：回復(fù)675035516您好，人力資源公司給你打回來的錢呀。你剛剛說這部分人員的費(fèi)用社保就相當(dāng)于B公司付給你門的勞務(wù)費(fèi)啊。工資部分 借：管理費(fèi)用或相應(yīng)的費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-

675035516：回復(fù)小黎老師 那社保方面就不用管了是嗎？？？？還有，c公司應(yīng)該還給a公司那個(gè)社保錢，這個(gè)得花，A公司咋做賬，麻煩老師，說一下這個(gè)得會計(jì)分錄可以嗎？？？？

小黎老師：回復(fù)6750355161.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 員工的工資分錄完整的如上，就是說這部分人員正常的平時(shí)一樣做賬。 C公司的員工應(yīng)該不做在你們A公司賬上吧，那部分代付的費(fèi)用，掛往來，借：其他應(yīng)收款-C代付 貸：銀行存款 ，收到款項(xiàng)借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款

675035516：回復(fù)小黎老師 老師啊。。。我說的是c公司怎么還給A公司社保錢，我這所有的指的社保錢都是入的兩險(xiǎn)，是人力資源給入的意外工傷險(xiǎn)等，

小黎老師：回復(fù)675035516您好，一樣的啊。人力資源扣了A公司的錢包含了C公司這部分社保，掛往來，還回來沖往來就可以了啊

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，上交保險(xiǎn)，您借的是應(yīng)付職工薪酬社保，其他應(yīng)收款個(gè)人社保，貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金？？？還有一點(diǎn)您沒看明白就是，這個(gè)兩險(xiǎn)是人力資源只給給我們扣了，剩余的錢給我們了，我們這也沒涉及到對公賬戶的銀行存款支出啊？

小黎老師：回復(fù)675035516您好，你的意思是這部分人員的保險(xiǎn)是人力資源的名義上的，工資你們發(fā)，保險(xiǎn)他們扣？那保險(xiǎn)之前你們也不入賬嗎？

675035516：回復(fù)小黎老師 人力資源他們給入兩險(xiǎn)，就是意外和工傷險(xiǎn)，老師，愁死我了，都急死我了。還沒聽明白我和您說的么，人力資源只是把剩余的錢給我們，B公司把錢給人力資源，人力資源給B開發(fā)票，然后人力資源扣除服務(wù)費(fèi)和兩險(xiǎn)的錢也就是保險(xiǎn)錢等等，剩下的都給我們，這比剩下的錢是我們用于給我們公司的人員發(fā)工資

小黎老師：回復(fù)675035516您好，我聽懂了，我是確認(rèn)你之前的賬務(wù)怎么處理的。你就以你收到存款借：銀行存款 其他應(yīng)付款-社保（A） 其他應(yīng)收款-工資社保（C） 貸：應(yīng)收賬款B 然后付工資借：費(fèi)用/成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 其他應(yīng)付款-社保 （A） 收到C公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-工資社保（C）

小黎老師：回復(fù)675035516您好，如果人力資源這部分保險(xiǎn)的單據(jù)不交給你們 ，你們社保部分是不需要入賬的

675035516：回復(fù)小黎老師 老師，最后一個(gè)問題，c公司還給我們公司那個(gè)保險(xiǎn)的錢，我們怎么做賬？？？前提是保險(xiǎn)的錢人力資源公司已經(jīng)一塊扣除了，沒有借款??？？？

小黎老師：回復(fù)675035516您好，那個(gè)就相當(dāng)于是你們應(yīng)收B公司的收入部分了。就是我上面做的那個(gè)分錄了

悶悶：回復(fù)方亮老師 專票不算進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

方亮老師：回復(fù)悶悶開票項(xiàng)目具體是什么服務(wù)費(fèi)？

悶悶：回復(fù)方亮老師 人力資源*服務(wù)費(fèi)

方亮老師：回復(fù)悶悶借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款

悶悶：回復(fù)方亮老師 那該員工的社保公積金計(jì)提分錄還做嗎？

悶悶：回復(fù)方亮老師 還是不用做，人力資源公司做？

方亮老師：回復(fù)悶悶您好 ， 不 用 編制的。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個(gè)五星好評，謝謝！

white：回復(fù)小洪老師 我們收服務(wù)費(fèi)發(fā)票，解釋得過去吧？

小洪老師：回復(fù)white你好，這個(gè)解釋得過去的，沒問題

我只愛學(xué)習(xí)：回復(fù)樸老師 是47號文嘛？ 好像沒有說具體的稅率

樸老師：回復(fù)我只愛學(xué)習(xí)同學(xué)你好 現(xiàn)代服務(wù)的就是百分之六

王小雷：回復(fù)meizi老師 這樣不能入工資科目下吧？建個(gè)勞務(wù)費(fèi)的二級科目。跟工資同級，這樣是不是好點(diǎn)？

meizi老師：回復(fù)王小雷你好 實(shí)際是你們的員工才計(jì)入工資 你可以設(shè)置二級科目 可以的

蔣飛老師：回復(fù)月牙兒一般開“人力資源服務(wù)”項(xiàng)目

月牙兒：回復(fù)蔣飛老師 好的，謝謝老師

蔣飛老師：回復(fù)月牙兒您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。