第三季度申報(bào)的時(shí)候，我們有一筆服務(wù)成本沒(méi)有收到發(fā)票，但是款先付了，我直接做的成本暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 。現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了10w，是直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10w 貸：主營(yíng)業(yè)物成本 10w ？
你好，紅字沖減之前的暫估，然后再按照發(fā)票重新做。
-
Q
就是我做暫估成本的時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
-
Q
您好，我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司，我們付租賃費(fèi)（有發(fā)票才付款的）的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎？還是需要通過(guò)哪個(gè)科目過(guò)度一下，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，合理嗎？還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，但是我們沒(méi)有往外付成本款，暫估成本藥怎么做比較合理，我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，是不不太好，應(yīng)該如何暫估
-
Q
今年有筆成本發(fā)票沒(méi)來(lái)，我直接暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款_暫估。那收入是不是得應(yīng)該有一筆預(yù)收賬款吧
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人企業(yè)，收到廠家發(fā)貨，但發(fā)票未到，是直接做借庫(kù)存商品-暫估，貸銀行存款，如貨物銷售了，就做借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，成本發(fā)票未到，那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸庫(kù)存商品嗎？
-
Q
錢(qián)已經(jīng)付了，票還沒(méi)過(guò)來(lái)，服務(wù)已經(jīng)提供過(guò)了！可以做成本暫估嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款，還是借：應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 -暫估，等隔月收到發(fā)票就紅沖？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活，負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn)，但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn)，如果我們接這個(gè)活，就得看看怎么把20萬(wàn)給到他（還不能是轉(zhuǎn)賬，） 我也想過(guò)給現(xiàn)金，但是金額有點(diǎn)大，發(fā)票也沒(méi)那么多啊，不知道該怎么操作這個(gè)賬，請(qǐng)教
-
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看？
-
老師，匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出賬載金額，實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎？我填的賬載金額45萬(wàn)，實(shí)際金額42萬(wàn)，稅收金額45萬(wàn)。
-
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
-
高新企業(yè)賬務(wù)處理中，研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用？百度2種說(shuō)法都有，準(zhǔn)確是哪種？有對(duì)應(yīng)條款嗎
-
老師你好，事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
-
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
-
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
-
老師，你好，我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬？
-
老師，您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理，這個(gè)月初開(kāi)始做，提交后，專管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ，這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上，我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了，2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證，就是等退2025年的稅時(shí)，再認(rèn)證使用?，F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅，做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我之前暫估的是：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估 貸銀行存款，這要怎么紅沖
你好，你暫估的金額是多少？實(shí)際上銀行確實(shí)支付了這么多錢(qián)嗎？
金額是正確的10w,確實(shí)支付了那么多，就是沒(méi)有收到發(fā)票，對(duì)方是之前額度滿了沒(méi)法開(kāi)
你好，如果是這樣子的話，你不如直接拿到發(fā)票貼進(jìn)去就好了，不用去做的那么麻煩。
隔了幾個(gè)月的沒(méi)關(guān)系嗎
你好，一般有發(fā)票的話，關(guān)系不大
老師那要是跨年收到發(fā)票呢。也是這筆賬款，之前9月付了10w的，12月收到16w的發(fā)票，有10w是12月的成本發(fā)票，6萬(wàn)就之前的，那這張發(fā)票就只能復(fù)印了附在之前的賬務(wù)處理后面。那等1月收到剩下的4w發(fā)票還能貼在9月的記賬憑證后面嗎？
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題的。
跨年收到之前的也可以附在之前的憑證嗎？這種操作是不是只適合已經(jīng)付款的？
你好，是的，是可以的，這種確實(shí)適合已經(jīng)支付的