公司個(gè)稅一直零申報(bào)，現(xiàn)在老板才告知他墊發(fā)員工工資一年多，賬務(wù)具體操作及稅務(wù)具體更正怎么做？
賬上正常了，計(jì)提嗎？他有支付的證明嗎？如果有的話，出一個(gè)委托書，委托對(duì)方發(fā)工資。 用支付的證明 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等。 然后你去更正申報(bào)。
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老師，咨詢一下老板2020.4.1成立一家公司，一直沒開過票，也沒有其他業(yè)務(wù)，前期銀行賬戶，章都刻好了，每月稅也是正常申報(bào)的，現(xiàn)在想注銷，具體流程怎么操作
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老師，請(qǐng)問現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)2021年一年的個(gè)稅嗎？我公司一個(gè)駐項(xiàng)目上的員工一直都是老板現(xiàn)金發(fā)放，我入職不清楚，所以一直都沒做工資和申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在老板才說這個(gè)事，老師，他的工資該怎么做呢？
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老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
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老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
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老師，我們公司有一筆三十多萬的廣告費(fèi)用，在2021發(fā)生的，對(duì)方在2021年就開了票，但是由于我公司一直合作，款項(xiàng)一直未做結(jié)算，直到今年才正式結(jié)算全部廣告費(fèi)用，對(duì)方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票，未給我公司，現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款，對(duì)應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報(bào)銷不？具體賬務(wù)咋個(gè)處理？我們是小規(guī)模納稅人
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老師，幫我看一下，謝謝
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老師您好！我24年接前會(huì)計(jì)的賬，前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月，4月我做的，我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理？
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老師您好，我公司是小微企業(yè)，這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
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老師，我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問題，運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的，起初也沒有談發(fā)票問題，打款就給他個(gè)人名字打款，后面要他開發(fā)票，他去代開用的貨運(yùn)部信息部的名稱，這個(gè)怎么處理，是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
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暢捷通T+軟件，選擇憑證打印后，設(shè)置了3個(gè)月的會(huì)計(jì)區(qū)間，但打印出來的日期只會(huì)顯示第一個(gè)月，比如：設(shè)置了打印4-6月的會(huì)計(jì)憑證，4月份能正常打印，5-6月份所有的憑證日期打印出來都是4月30日，要怎么設(shè)置呢？
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更正的時(shí)候，自然人電子稅務(wù)局首頁(yè)有一個(gè)所屬器，進(jìn)去選擇所屬期，找下面的綜合所得，申報(bào)找左邊，報(bào)表報(bào)送右邊，在這里面點(diǎn)作廢。然后你在工資薪金填寫具體的收入就行。
這個(gè)還是不會(huì)更正
這個(gè)頁(yè)面右邊右上角這不有個(gè)更正還有作廢，你試一下的
好的，那企稅該怎么調(diào)整？
你賬上反結(jié)賬修改嗎？當(dāng)計(jì)提了，沒有 回復(fù)
第一次問你計(jì)提了沒有，你也不回。
老師 不好意思 沒有計(jì)提 事先不知道 都是零申報(bào)
是今天老板才說有墊發(fā)工資 之前問他都說沒有
兩種做法 第一個(gè)反結(jié)賬修改 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅申報(bào)表都要改 還有一種就是做到12月份 之前的不修改 第四季度按你增加之后的申報(bào)
公司是23年10份成立的 一直問老板都說沒有業(yè)務(wù) 今天才得知他在墊發(fā)工資
第二種具體怎么做
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等
謝謝郭老師
不用客氣，元旦快樂
老師 反結(jié)賬修改也可以教我一下嗎？
這和上面一樣，按月做什么時(shí)間支付做到對(duì)應(yīng)的月份： 第一個(gè)計(jì)提用工資表。 第二個(gè)是用個(gè)人支付的證明，委托書啊。
好的 老師
不用客氣 元旦快樂