老師這個是預(yù)支工資的計提和發(fā)放對吧？工資5000，那我是不是計提4800，然后發(fā)放的時候也是4800.對嗎？

沒有計提工資 預(yù)支和支付的 計提5000發(fā)放4800。

好的 我看一下

可以的，可以看一下的。

老師 如果我沒有計提工資的情況下，發(fā)放工資的時候直接寫成借 管理費用-銀股份職工薪酬，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸-銀行存款 這樣對嗎？

可以的，可以這么做的。

可是我的余額為什么會不對呢？

借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200 借管理費用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬，工資5000， 借，應(yīng)付職工薪酬工資5000， 貸其他應(yīng)收款200， 貸銀行存款4800。具體的哪一個不對，哪一個還不明白。

老師，我下午看看再給您說好不？可能這個跟那個利息費用有關(guān)系，下午您幫我看一下

可以的 到時候下午回復(fù)我

老師您好！我現(xiàn)在是賬上的余額跟銀行存款余額相差261.2元 這個261.2是銀行利息 以我個人的名義貸款，公司用呢！這個每個月要還還利息，但是這個利息是直接從我銀行卡扣除了，所以公司還我就行，所以老師您看我是哪里出錯了？

銀行轉(zhuǎn)給你 你給企業(yè) 你還錢給銀行是這個意思嗎 公司給你利息沒有 如果沒有 借銀行存款貸其他應(yīng)付款你

對，是的老師，我還銀行利息，公司還我利息

對的，我寫的分錄就是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款－我

公司只給給你利息 借財務(wù)費用貸銀行存款

老師您好！如果銀行給的利息，那我是不是就應(yīng)該借銀行存款，貸財務(wù)費用-利息費用？