老師，就廚房采購的食材這個怎么做賬 每一天的菜品詳細做表格，合計費用，我們是餐飲企業(yè)
你好，采購計入到原材料 借：原材料— 配料— 食用油等 貸：銀行存款 根據表格統(tǒng)計的實際消耗計入成本 借：主營業(yè)務成本— 材料成本 貸：原材料
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老師，我們做餐飲的小規(guī)模納稅人，每天采購的菜比如豬肉我是按天入主營業(yè)務成本的，供應商三個月才開一次這所有的采購金額發(fā)票為六萬能國，那開來的發(fā)票后我應該怎么入賬呢
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老師早上好，請問我公司是家餐飲管理有限公司，成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油，還有就是一次餐具，人工是直接計入了主營業(yè)務成本的二級明細科目人工工資里面，像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設置一個明細科目嗎？主營業(yè)務成本-直接費用，這樣可不可以啊
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您好老師，我們是餐飲企業(yè)，經常在制作菜品的過程需要臨時采購一些原材料，因為當餐直接就用了，沒有開入庫單，是隨著費用單上來報銷的，請問這種情況應該如何做會計分錄分錄
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老師，公司是小規(guī)模做餐飲的，我把采購的食材計在原材料，月未盤存后，用月初余額+本月采購額-本月未盤存額算出本月采購食材費用，計入主營業(yè)務成本。 月未結轉成本時，借：主營業(yè)務成本，貸：原材料 這樣明細賬中原材料的余額就等于月未盤存余額?，F(xiàn)在我把廚房購買的五金配件和耗材計入主營業(yè)務成本后，結轉損益后，主營業(yè)務成本余額就變成負數了。是不是不能用主營業(yè)業(yè)務成本這個科目啊？
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老師 我們是一家飲食文化有限公司 但是我們的廚房外包給其他單位的 他們外包公司自己購入原材然后他們的廚師自己加工做成菜品 然后我們端上桌給客人飲用 他們賺取的是賣給我們的菜品價錢 我們賺取的是出售給客人的差價 現(xiàn)在遇到一個問題是 我們給他們廚師發(fā)工資直接打入他們公司 他們開勞務費過來 這個是沒問題撒 但是菜品這個票他們應該開什么品名過來呢 開過來我們好結清菜品的錢
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老師，新開的網銀，銀行測試網銀了，給法人轉了6筆1元，10元，6元，100元的小金額，都備注的貨款，這個怎么做賬，
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老師這兩種做賬方式那種是正確的
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若公司在電子平臺投標，支付了30000元的投標保證金，公司已中標，但第三方平臺退回保證金時，說從投標保證金里扣除了服務費，最后退回的保證金是10000.81元，這種怎么處理
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第一個選項不也是按簡易辦法計稅嗎？為什么不選？
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老師，銀行自己給開通了個理財功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財產品，這怎么做賬哈
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掛靠方給電廠開勞務維修費發(fā)票 干的活是加裝玻璃防護罩的活 我們要求分包方開發(fā)票開建筑服務*設備安裝可以嗎
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登記日期2024年9月23日，定期定額核定每月19000元，3季度開票不含稅金額297029.7 征收率10% 應該交的個人所得稅（經營所得）是多少 怎么計算
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老師 我想問一下 重分類用了預收對應科目是不是用應收??？
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請問老師，買粽子的福利專票那個稅不能抵扣，怎么處理
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老師，新接手一家制造業(yè)，小企業(yè)，25年5月，我還沒有結賬，成本還沒有結轉呢（成本他們很亂）提供不了庫存和原材料5月變動表，之前問會計都是估計的，BOM表都沒有，工資今晚做賬，5月發(fā)票憑證錄入完畢了，銀行流水相關的賬務也錄入完畢了，就是成本結轉流程的賬務沒有處理，尋思用這個軟件 成本結轉可以自己選比例 ，自動結轉，增值稅報稅老師不受影響吧？可以報嗎？
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這是兩個憑證嗎，老師
啊呀，真的看不懂 怎么辦呢？
是兩個憑證，采購原材料，再到領用確認成本，原材料如果是一般納稅人確認進項稅
我是0基礎接手的，有什么辦法？
公司如果能上個軟件，領用有專人管理會更好點，或者讓根據領用單給你，就更好做賬務
這些都要我自己一個人做哦，新來的小白
現(xiàn)在入庫有庫房簽字，領用是廚房簽字 就沒做匯總表 只有一堆票據 領用就是廚房吧？
這樣最好找一個老師帶下，或者找個事務所給流程梳理下做個方案
現(xiàn)在入庫有庫房簽字，領用是廚房簽字 就沒做匯總表 只有一堆票據 領用就是廚房吧？
是的，領用是廚房使用消耗做餐的部門 有單據可以根據單據統(tǒng)計個表? ? 按照日期? ?品名 型號 單位? 數量 單價? 金額 稅額 領用人