? 老師，9月份的原材料是估計入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單，做不上負數(shù)，在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來的樣子了吧

老師，我是在會計公司上班， 1.我這有一家做交接過來的公司，是小規(guī)模納稅人，去年成立的，沒有賬本，電子稅務局也沒上傳過財務報表，老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單，但是過來的科目余額表有銀行余額，這個銀行的余額我怎么調(diào)呢，銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人，18年成立的，沒有賬本，沒有科目余額表，今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額，但是今年的稅都是0申報，我從11月建賬的話，這個銀行流水我從幾月份補呢，這個銀行余額我怎么做分錄呢

老師 我們是小規(guī)模 10月代開兩張發(fā)票 其中一張去稅務局做 作廢了 當時已經(jīng)扣稅款 老師這張發(fā)票的稅額現(xiàn)在有銀行回單 回單上是繳的增值稅和城市維護建設稅 我怎樣做分錄呢 附加稅是不是也要計提 老師

老師，公司是一般納稅人，因為其他原因，銀行的賬戶管理費等費用，10月份才開了一張1-9月份費用總和的票，那這個賬要怎么做？銀行是每月都自動劃走的費用，每個月也有回單，但是賬忘記做了，那這個時候補去年的賬，是按回單憑證每個月做呢，還是按發(fā)票開的10個月的總和去做？

老師好！我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的，8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納，去年的費用今年3月才補交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯誤的紅沖，那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢？我是小白一個