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老師，我們做IT內(nèi)項(xiàng)目的，收入成本總是沒(méi)辦法匹配得了，比如，我們開(kāi)票開(kāi)了300萬(wàn)，但對(duì)應(yīng)的向下游付款，會(huì)滯后非常多，甚至滯后到匯算清繳以后，所以我當(dāng)期即使暫估了成本，后期沒(méi)有收到下游的發(fā)票，這個(gè)暫估不是也得調(diào)增嗎？我這里該怎么操作合適？是不要暫估成本，還是暫估了，等匯算清繳調(diào)增？

2024-12-19 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-19 11:02

您好，你們既然支出了，肯定還是需要暫估成本的不然不能真實(shí)反應(yīng)企業(yè)支出，這種情況還是最好及時(shí)讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票才行

頭像
快賬用戶5822 追問(wèn) 2024-12-19 11:03

沒(méi)辦法及時(shí)，因?yàn)樾袠I(yè)都是要付款了才開(kāi)票，而付款都會(huì)滯后很久的，半年一年都有可能的

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-19 11:07

這種情況那你就可以先暫估入賬匯算清繳的時(shí)候納稅這種情況那你就可以先暫估入賬，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。這種情況那你就可以先暫估入賬，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整，然后等到拿到發(fā)票以后再追溯調(diào)整修改之前的申報(bào)表。然后等到拿到發(fā)票以后再追溯調(diào)整修改之前的申報(bào)表

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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