老師請問，遇到企業(yè)存在以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒入賬，由于倉庫財(cái)務(wù)溝通不及時(shí)，導(dǎo)致賬上沒做入庫和領(lǐng)料出庫，實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用了，這個(gè)要怎么處理
你好，這個(gè)補(bǔ)充入賬就可以了。
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老師，請幫我分析這個(gè)思路對不對：因?yàn)橹白鲑~一直不對，沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來，也就是說我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實(shí)際庫存保持一致，用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應(yīng)該怎么做，因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的，所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
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二、信達(dá)辦公家居有限公司存貨內(nèi)部控制的實(shí)際情況如下：1、公司所有的采購由董事長一人說了算，無預(yù)算和計(jì)劃；2、在實(shí)際工作中，采購部經(jīng)理常常以事項(xiàng)緊急為由代為審批；3、倉庫管理的好友可以自由進(jìn)出倉庫并且接觸存貨；4、各車間、各部門需要存貨時(shí)，不經(jīng)過申請審核批準(zhǔn)，隨用隨領(lǐng)，通常的作法是倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)用單直接出庫；5、存貨出庫，倉庫和車間（部門）不做登記；6、倉庫管理員視自己的工作情況，有時(shí)自己完成盤點(diǎn)工作，而盤點(diǎn)時(shí)只關(guān)注數(shù)量；盤點(diǎn)結(jié)果也不及時(shí)上報(bào)；7、有關(guān)人員以工作多為由，將票據(jù)包括發(fā)票、入庫單等不能及時(shí)送達(dá)至財(cái)會(huì)部門，發(fā)現(xiàn)有的票據(jù)長達(dá)一年之久在有關(guān)人員手里，致使會(huì)計(jì)入賬不及時(shí)，不能及時(shí)準(zhǔn)確地核算存貨及成本。要求：根據(jù)案例材料，回答以下問題：（1）簡要回答存貨管制的主要環(huán)節(jié)有哪些？（2）信達(dá)公司存貨管控中存在問題的環(huán)節(jié)及問題主要有哪些。（3）針對上述問題，從內(nèi)控角度，提出具體的改進(jìn)措施
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#提問#老師麻煩問一下，因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn)，企業(yè)剛開始很亂，所以導(dǎo)致時(shí)間差等，老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸，結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少？ 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能，這應(yīng)該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個(gè)入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn)，只要有單據(jù)就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了，沒有盤點(diǎn)表，也不知道庫存多少？就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧？哪個(gè)老師能給處理一下，麻煩接一下，不會(huì)的，不要接啊！
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實(shí)差異大，現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？老師看看怎么解決
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#提問#老師企業(yè)因剛成立1年，頻繁換倉管，算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的，入庫單也是有入庫的也有沒入庫的，財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本，記得賬，年底庫存賬實(shí)差異大，現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件，這些存貨數(shù)量怎么處理？發(fā)出去的成品基本都入賬了？年底所有原材料賬上1100多噸，庫存308噸；庫存商品賬上-185噸，實(shí)盤280噸，我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤，在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬，查額怎么處理？老師看看怎么解決
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老師，您好！食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用，怎么入賬！
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企業(yè)一般納稅人，或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了，老板不愿意交稅，稅額比較大，如何購買發(fā)票去抵扣，怎么做最劃算，過程及流程怎么做，以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn)，包括核酸的過程。
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請教老師，法人是2家企業(yè)的法人，是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人，稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
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做分錄時(shí)記主營業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本，是怎么區(qū)分的
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二等臥屬于火車硬席么
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老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的，老板有個(gè)廠子，買的東西都走公司賬，應(yīng)該怎么入賬
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小規(guī)模5月份重新開的賬戶，是不是6月份開10萬的普票可以免稅，如果在到年底這一年超過200萬的發(fā)票了那6月份開的票還需要補(bǔ)稅嗎
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請問哪位老師做過律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬？
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老師您好。小規(guī)模公司偶然開個(gè)三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險(xiǎn)吧
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老師，你好，我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年，為什么提示我不符合條件呢？
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補(bǔ)入賬，分錄怎么做
比如借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
但庫存實(shí)際沒有，去年就已經(jīng)用掉了，這么處理，庫存就多了，
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是需要做的。 借以前年度損益調(diào)整，貸庫存項(xiàng)目。
以前年度損益調(diào)整做這個(gè)科目，我需要做去年的所得稅更正申報(bào)嗎？
你好，你如果沒有把成本做到去年，那就需要去更正申報(bào)。
沒有做，如果有做到去年的話，也不存在這些問題了，發(fā)票直接用就行
你好，這樣子的話就需要去更正，可能涉及到退稅。
這是一種做法，還有沒有其他做法，不需要去更正申報(bào)的做法
你好，正規(guī)的做法就是這樣，其他的做法你就當(dāng)做今年發(fā)生。但是這個(gè)不正規(guī)。
客戶給我們的返利，我們要開發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)，專票還是普票，一般納稅人
你好，其實(shí)這種返利是對方開紅字發(fā)票，不是你們開發(fā)票 對方開紅字發(fā)票才是正規(guī)的做法。 如果一定要你們開，你們就開服務(wù)費(fèi)算了。至于開幾個(gè)點(diǎn)，要看你們是不是一般納稅人。
是一般納稅人，那我們開專票還是普票，幾個(gè)點(diǎn)
你好，你要開的話是6個(gè)點(diǎn)，專票還是普通發(fā)票，雙方商量。
對方要求開13個(gè)點(diǎn)的，這種能直接開折扣嗎
你好，可以開折扣，正規(guī)的做法就是開紅字發(fā)票沖減。