老師您好，我們2023年抵扣過(guò)一筆進(jìn)口增值稅，1萬(wàn)，然后現(xiàn)在這筆進(jìn)口增值稅做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，然后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證？
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
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（請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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11月份時(shí)，一筆進(jìn)口增值稅當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)貸銀行存款，現(xiàn)在12月這筆錢(qián)要做轉(zhuǎn)出后面還會(huì)退回來(lái)。我這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出
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老師，你好，我們公司2021年12月購(gòu)買(mǎi)一輛汽車，進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)，然后12月1月都沒(méi)有交增值稅，2月開(kāi)始交增值稅。2月月底轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆賬怎么做？
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老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)行幫我們代付進(jìn)口增值稅，然后我們從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)給他，這筆要怎么銷賬呢
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老師，9月份報(bào)個(gè)稅時(shí)，企業(yè)發(fā)的是7月的工資，8月的工資10月去發(fā)，7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了，9月份該怎么報(bào)呀
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咨詢下：個(gè)人出租非住房，個(gè)稅怎么計(jì)算？
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老師，開(kāi)票，項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
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老師，單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話，是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀？
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老師，廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
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老師，我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票，那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
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出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理？
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你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
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老師，個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)，繳納個(gè)稅什么呢，合同金額4萬(wàn)。
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1.出口退稅：公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票，在哪里開(kāi)發(fā)票，能抵扣稅額，應(yīng)該怎么操作
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或者說(shuō)你是什么原因要轉(zhuǎn)出？
當(dāng)時(shí)是我們交的進(jìn)口增值稅，直接做的抵扣，因?yàn)檫@筆對(duì)應(yīng)的出口，當(dāng)時(shí)我們誤將這筆做了抵扣
你好，你直接借，庫(kù)存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問(wèn)月末在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)里呢
你好，這個(gè)只需要看最終這個(gè)月要不要交稅，如果要交就做下面的憑證。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。