老師您好，我們2023年抵扣過(guò)一筆進(jìn)口增值稅，1萬(wàn)，然后現(xiàn)在這筆進(jìn)口增值稅做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，然后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證？
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
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（請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出?？墒沁@個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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11月份時(shí)，一筆進(jìn)口增值稅當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)貸銀行存款，現(xiàn)在12月這筆錢要做轉(zhuǎn)出后面還會(huì)退回來(lái)。我這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出
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老師，你好，我們公司2021年12月購(gòu)買一輛汽車，進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)，然后12月1月都沒(méi)有交增值稅，2月開始交增值稅。2月月底轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆賬怎么做？
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老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)行幫我們代付進(jìn)口增值稅，然后我們從公賬轉(zhuǎn)錢給他，這筆要怎么銷賬呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人，掛靠A公司修橋，A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票，現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票，要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人，開3個(gè)點(diǎn)就是簡(jiǎn)易征收了，要交稅，有進(jìn)項(xiàng)也抵不了，這個(gè)發(fā)票給A公司，A公司也抵不了稅。
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個(gè)體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，比如蒜頭這種，開個(gè)幾萬(wàn)元，一直沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來(lái)，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？目前稅務(wù)是核定征收，一年也就開幾張而已。
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文文老師在嗎，找一下老師
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雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同，開票開信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
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老師，更正2024.3月份申報(bào)表后，報(bào)表上留抵稅額有變動(dòng)，需要更正到今年度的申報(bào)表嗎
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潮化瓶的稅收分類是什么
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客戶在我們公司購(gòu)買機(jī)器，購(gòu)貨款打到別的公司，作為我們公司借那個(gè)公司的錢，這樣可以嗎？
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老師，深圳這邊怎么計(jì)算產(chǎn)假工資啊
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潮化瓶的稅收分類是什么
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個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
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或者說(shuō)你是什么原因要轉(zhuǎn)出？
當(dāng)時(shí)是我們交的進(jìn)口增值稅，直接做的抵扣，因?yàn)檫@筆對(duì)應(yīng)的出口，當(dāng)時(shí)我們誤將這筆做了抵扣
你好，你直接借，庫(kù)存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問(wèn)月末在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)里呢
你好，這個(gè)只需要看最終這個(gè)月要不要交稅，如果要交就做下面的憑證。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。