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老師,所得稅季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,比如第一季度我是盈利的,但是以前年度是虧損的(虧損金額大于盈利的金額),那我一季度用交稅嗎?

2024-12-17 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-17 17:53

那個(gè)不會(huì)交所得稅的哈

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快賬用戶9537 追問 2024-12-17 17:54

也就是說季度申報(bào)也是要先彌補(bǔ)以前年度虧損?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 17:54

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶9537 追問 2024-12-17 18:02

但是老師,季報(bào)我彌補(bǔ)以前虧損的話,他不是自動(dòng)彌補(bǔ)的吧?是不是需要自己手動(dòng)填寫啊?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 18:03

那個(gè)需要先匯算,按上年匯算的結(jié)果產(chǎn)生的可彌補(bǔ)虧損,填報(bào)在季度

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快賬用戶9537 追問 2024-12-17 18:08

老師,比如23年匯算清繳6000表中的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的金額是10萬,比如我申報(bào)24年1季度所得稅的時(shí)候,我的利潤是正數(shù),盈利了2萬元,我在填寫1季度季報(bào)是,第9行:減:彌補(bǔ)以前年度虧損這一行的金額,我應(yīng)該怎么填?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 20:26

直接填彌補(bǔ)虧損的2萬元就行

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快賬用戶9537 追問 2024-12-18 06:35

1、您的意思是需要自己手動(dòng)填寫的是嗎?2、這個(gè)金額只要是盈利的金額小于以前年度未彌補(bǔ)的金額,就填寫盈利的金額是吧?(比如以前虧損10萬,一季度盈利2萬,那我補(bǔ)虧季報(bào)第9行就需要手動(dòng)填寫2萬。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:37

是的,就是那樣子填報(bào)就行

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那個(gè)不會(huì)交所得稅的哈
2024-12-17
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳所得稅的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度虧損嗎??
2022-09-13
你好,可以先彌補(bǔ)上年虧損
2025-04-24
你好,學(xué)員,這個(gè)二季度填寫,按照1-6月份累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的
2022-07-11
你好,是的,是這樣的?
2020-10-22
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