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還是剛才那個(gè)問題,庫(kù)存商品二級(jí)科目有兩個(gè),一個(gè)是庫(kù)存商品-暫估,一個(gè)是庫(kù)存商品-護(hù)膚品,如果按您的科目,這樣不能在庫(kù)存商品這兩個(gè)明細(xì)科目如實(shí)反映啊

2024-12-17 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-17 11:38

科目不要想當(dāng)然亂設(shè)。只設(shè)一個(gè)庫(kù)存商品,不需要暫估。那個(gè)已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)

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快賬用戶9228 追問 2024-12-17 11:39

那已經(jīng)這樣設(shè)置了怎么辦?

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快賬用戶9228 追問 2024-12-17 11:43

平時(shí)發(fā)票到了,借 庫(kù)存商品-暫估 -5,貸 應(yīng)付賬款-暫估 -5,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5,貸 庫(kù)存商品-暫估 -5,借 庫(kù)存商品-護(hù)膚品 5,貸 應(yīng)付賬款-X公司 5,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5,貸 庫(kù)存商品-護(hù)膚品 5

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齊紅老師 解答 2024-12-17 11:45

就按前邊我說的那樣處理就行了哈,尼實(shí)在想不通就做 借:庫(kù)存商品-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 借:庫(kù)存商品-正式 5 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 5 借:庫(kù)存商品-暫估 5? 本來應(yīng)該是轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在不需要調(diào)整成本了 貸:庫(kù)存商品-正式 5

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快賬用戶9228 追問 2024-12-17 11:48

如果庫(kù)存商品不設(shè)置暫估,只設(shè)置一個(gè)明細(xì),那沒應(yīng)付賬款用設(shè)置暫估嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-17 11:50

應(yīng)付賬款要設(shè)置暫估,方便知道哪些沒有開票?

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快賬用戶9228 追問 2024-12-17 11:50

那庫(kù)存商品已經(jīng)這樣設(shè)置了,應(yīng)該也可以吧

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齊紅老師 解答 2024-12-17 11:53

嗯嗯,可以的,只是太復(fù)雜了,把自己都搞蒙圈

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