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老師,請問小規(guī)模納稅人在12月升級為一般納稅人,在電子稅務局資格信息欄里,顯示一般納稅人有效期是12月1號,但是稅費種認定信息欄里,增值稅及其附加稅認定有效期起顯示的是10月1號,納稅期限為月,申報增值稅時,顯示10月和11月逾期,需要補報,但是10月和11月我是不是按小規(guī)模的身份來申報增值稅呢?

2024-12-15 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-15 21:18

小規(guī)模的你看下季度申報的截止時間是12月份的。

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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:19

老師請問什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-12-15 21:23

既有季度的,還有月度的 增值稅稅種認定 你可以去查下 不會看的話你截圖

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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:26

老師,當時申請升級為一般納稅人是12月份申請的,也是選擇當月生效

老師,當時申請升級為一般納稅人是12月份申請的,也是選擇當月生效
老師,當時申請升級為一般納稅人是12月份申請的,也是選擇當月生效
老師,當時申請升級為一般納稅人是12月份申請的,也是選擇當月生效
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齊紅老師 解答 2024-12-15 21:32

怎么沒有寫按季度還是按月 看圖片這個

怎么沒有寫按季度還是按月

看圖片這個
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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:37

有寫的,他從10月開始就是按月申報了,但是10-11月應該還是小規(guī)模呀,為什么10 月還是按月申報?

有寫的,他從10月開始就是按月申報了,但是10-11月應該還是小規(guī)模呀,為什么10 月還是按月申報?
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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:37

這張圖是和開始的第一張圖相對應的,沒法同時拍照。

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齊紅老師 解答 2024-12-15 21:41

申請之前你增值稅看過嗎 是按季度嗎 小規(guī)模大部分按季度吧但是也有部分按月

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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:44

之前一直是按季度申報的

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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:45

12月份申請的升級一般納稅人,然后居然還有逾期,

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快賬用戶3877 追問 2024-12-15 21:48

因為以往小規(guī)模這個季度是1月申報嘛,但是12月份居然顯示10月逾期了。但是我把10月和11月按小規(guī)模申報后,發(fā)現(xiàn)申報表顯示的是小規(guī)模。把我弄蒙圈了

因為以往小規(guī)模這個季度是1月申報嘛,但是12月份居然顯示10月逾期了。但是我把10月和11月按小規(guī)模申報后,發(fā)現(xiàn)申報表顯示的是小規(guī)模。把我弄蒙圈了
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齊紅老師 解答 2024-12-15 21:48

因為你按月的所屬期顯示10月份 正常的12月份才對 還有,按季度的截止到12月份 你這個不是系統(tǒng)的問題就是你之前也是按月 明天可以找你稅務局查下

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小規(guī)模的你看下季度申報的截止時間是12月份的。
2024-12-15
你好,找你稅務局那邊重新給你認定稅種。
2021-11-04
你好,按照小規(guī)模申報的呢
2021-06-21
稅種認定是幾月份變更的
2020-11-25
同學你好,建議登入稅務局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
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