小規(guī)模的你看下季度申報的截止時間是12月份的。
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師你好,我公司12月1日升級為一般納稅人,前期都無收入,12月8號,不小心把前期收到的發(fā)票都認證到11月份,當時還為小規(guī)模納稅人,導致這個月申報稅款系統(tǒng)無法得到認證信息,請問這怎么辦,是否可以到稅務局進行處理
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報。在電子稅務局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數(shù)1208,貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時,生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時候,2024年收到財政資金40萬元,但是只支付費用8萬,請問專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表中的“計入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數(shù),我應該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數(shù)啊
微信掃碼加老師開通會員
老師請問什么意思?
既有季度的,還有月度的 增值稅稅種認定 你可以去查下 不會看的話你截圖
老師,當時申請升級為一般納稅人是12月份申請的,也是選擇當月生效
怎么沒有寫按季度還是按月 看圖片這個
有寫的,他從10月開始就是按月申報了,但是10-11月應該還是小規(guī)模呀,為什么10 月還是按月申報?
這張圖是和開始的第一張圖相對應的,沒法同時拍照。
申請之前你增值稅看過嗎 是按季度嗎 小規(guī)模大部分按季度吧但是也有部分按月
之前一直是按季度申報的
12月份申請的升級一般納稅人,然后居然還有逾期,
因為以往小規(guī)模這個季度是1月申報嘛,但是12月份居然顯示10月逾期了。但是我把10月和11月按小規(guī)模申報后,發(fā)現(xiàn)申報表顯示的是小規(guī)模。把我弄蒙圈了
因為你按月的所屬期顯示10月份 正常的12月份才對 還有,按季度的截止到12月份 你這個不是系統(tǒng)的問題就是你之前也是按月 明天可以找你稅務局查下