我們公司是小規(guī)模！客戶要我們給他開專票！ 現(xiàn)在客戶想要降低稅點，而且合同可以重新簽的，我剛查了一下，客戶第一次對公打款就是23年1月，所以可以理解為是23年的業(yè)務，這樣開1個點沒有影響吧，轉(zhuǎn)賬是分為2筆轉(zhuǎn)的，3個點的那筆轉(zhuǎn)賬是已經(jīng)開了三個點的專票了，現(xiàn)在就差這一個點的款還沒轉(zhuǎn)，打算開一個點的專票，客戶在等我們確定這樣是否有風險

您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業(yè)務給到外部業(yè)務員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務虛開一些發(fā)票過去，相當于對方業(yè)務員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方，我本人怎么去規(guī)避風險呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。

老師，現(xiàn)在有一供應商業(yè)務員找我們付款，我查了他們公司的送貨賬務記錄，最開始是以送貨單公司名做入庫，后來又改為另一家公司名，但附件還是以前那就公司的送貨單?，F(xiàn)在的問題是這個業(yè)務員說原來那家公司只有他和老板兩個人，意見不和分開了，公司也注銷了，然后注銷前的業(yè)務是誰負責的誰就去找相關(guān)公司要賬，與另外一個人無關(guān)，現(xiàn)在這個業(yè)務員要求付款給他或者他的公司，過來我們公司大吵，請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他，且沒有風險？

老師你好 我們單位是零配件銷售業(yè)務但是從去年10月份左右就沒有業(yè)務了而且?guī)齑鏀?shù)量也為0 這個月受到上面經(jīng)銷商通知 讓我們這邊2022年賣出的幾件貨物 開掘紅字信息單給他們 他們那邊開具紅字發(fā)票 我們現(xiàn)在是開具好了紅字信息確認單 對方還沒有開具紅字發(fā)票 之前沒碰到過這種情況 不知道這筆會計分錄應當如何編制麻煩老師幫忙一下

老師好，由于每次開稅票，都是業(yè)務員給一張銷貨單來開，但是我們無法去驗證這個貨是否已送出，那如果為了降低我們的開票風險，可不可以讓業(yè)務經(jīng)理在送貨單上簽個字？這樣會不會我們開票就沒有風險？