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為什么21年應收賬款和其他應收賬款計提了壞賬準備,24年年初本來沒有余額的,這個月核銷壞賬準備,然后應收賬款的余額又顯示出了這次核銷壞賬準備的金額呢?

2024-12-13 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-13 15:10

你好核銷的分錄是什怎么做的?

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快賬用戶6120 追問 2024-12-13 15:13

分錄是,借:壞賬準備-應收賬款壞賬準備,貸:應收賬款-(應收賬款)林*

分錄是,借:壞賬準備-應收賬款壞賬準備,貸:應收賬款-(應收賬款)林*
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齊紅老師 解答 2024-12-13 15:15

你當時計提的時候怎么做的?

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快賬用戶6120 追問 2024-12-13 15:19

計提是,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備-應收賬款壞賬準備,壞賬準備-其他應收賬款壞賬準備

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齊紅老師 解答 2024-12-13 15:23

你好,這個憑證是沒錯的。 我看了一下,你一開始確認應收賬款,然后在24年核銷壞賬的時候,貸方計入應收賬款,這個應收賬款就平了呀。到這個時候才會平的呀。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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