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一般納稅人，本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上月還有留抵，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)

2024-12-12 18:07

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-12 18:09

上個(gè)月留底在哪個(gè)科目里面？

快賬用戶9354 追問(wèn) 2024-12-12 18:13

上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)造成的留抵

齊紅老師解答 2024-12-12 18:17

在哪個(gè)科目里面掛著，如果沒(méi)有掛的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅需要交稅的做這個(gè)。

上個(gè)月留底在哪個(gè)科目里面？

2024-12-12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2020-12-06

你好，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-11-02

你好，按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，其實(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報(bào)表上面留底就好了。

2025-04-16

你好！按現(xiàn)在的要求，這2個(gè)科目都沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不需要單獨(dú)做分錄，只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做如下分錄月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-07-15

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