老師，你好！我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同，A公司和C公司簽訂的勞務(wù)合同，勞務(wù)費(fèi)由B公司替A公司代發(fā)，現(xiàn)在A給B開具了240萬的工程服務(wù)（9%）發(fā)票，現(xiàn)在C公司給我們付了150萬的工程款，剩余的90萬以勞務(wù)費(fèi)的形式付給了C公司，但是錢未進(jìn)入C公司的公戶，現(xiàn)在C公司實(shí)際的人工是40萬。其余的50萬要?dú)w還給A公司，這個(gè)錢是老板把其他人的人工費(fèi)聚集再一起以歸還工程款的名義轉(zhuǎn)入A公司，現(xiàn)在我針對(duì)A公司和C公司該如何做賬？分錄怎么寫？
A公司借應(yīng)收賬款240在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款150?50 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款40 c公司借應(yīng)收賬款40貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款40 出一個(gè)委托書，委托發(fā)放工資的證明 這個(gè)50是收到的個(gè)人支付給A嗎？還是C公司？
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酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適？老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀？
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業(yè)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
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老板把C公司的勞務(wù)費(fèi)發(fā)放掉，其余的收集再一起，歸還給給A公司了
老師，像這樣，該如何做賬？
那50萬是老板收回，又以工程款的名義轉(zhuǎn)到A公司了，這么做合適著沒有？
C, 公司再補(bǔ)上一個(gè)，借銀行存款貸其他應(yīng)付款50 支付出去再做，相反的需要出委托書