老師 有個老板賣貨給客戶，談好的價格是不含稅的，成交后客戶有要求開發(fā)票，然后按13個點給老板錢了，會計要怎么做這筆分錄呢
您好，這個的話，等于說，有客戶開票，要你們承擔稅款是把
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老師請問，比如上個月會計做了應收賬款1萬，沒有開發(fā)票，客戶說發(fā)票給開成2筆5000的，然后給開了，客戶又說不開2筆了，又給沖紅了，這個要怎么做分錄啊，怎么處理啊
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老師，您好，請教個問題，有時候有些客戶購貨物，一開始不開票，都是給的不開票價格，后來又要開票，老板要求把稅點單獨打到個人戶上，然后是要8個點的稅金，也有時候是要6個點的稅金，這樣和正常要開票的價格拿13個點稅金的，怎么比較是哪個拿稅更多一點
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老師，商貿(mào)公司賣貨有返點比如返10個點，我賣給客戶1000元，然后該給客戶返點100元?，F(xiàn)在是客戶給我開100的發(fā)票，我把錢打給對方，然后對方按1000元打款給我方，這個100元的發(fā)票我該做什么科目合適呢？
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老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
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老師你好，就是我們老板他賣貨物給客戶，然后是對公付的錢，但是客戶不要那個貨了，直接微信給我們的錢，這個我們要怎么寫分錄
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不是的，是原本我們開票，客戶付稅款給老板
不是的，是原本談的價格不含稅，后面客戶又要求開發(fā)票，稅費客戶承擔，付稅款給老板
那你們直接收到的時候借方，銀行存款貸其他應付款就行
這樣其他應付款不是永遠平不了嗎
然后從其他應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
可以直接計營業(yè)外收入嗎
最好是中間過渡一下
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您開心
謝謝老師
沒事的，這個不用回復