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異地預(yù)繳稅費,我給甲方開票,我在預(yù)繳增值稅是差額預(yù)繳,企業(yè)所得稅是按合同金額繳納

2024-12-06 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 10:59

異地預(yù)交所得稅還是差額預(yù)交

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快賬用戶6827 追問 2024-12-06 11:03

稅務(wù)局說要按全額繳納呀,我不理解

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:03

你在申報系統(tǒng)就能看見可以差額扣除的

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快賬用戶6827 追問 2024-12-06 11:06

申報企業(yè)所得稅時候沒有差額扣除呀

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:11

找到法律依據(jù)了,是全額征收 《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》(國稅函〔2010〕156號)第三條規(guī)定:“建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅”。其中“實際經(jīng)營收入”為收入概念,非所得概念,不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項。

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快賬用戶6827 追問 2024-12-06 11:23

增值稅可以扣除分包金額預(yù)繳,企業(yè)所得稅和印花稅是按合同金額全額預(yù)繳是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:26

是的,就是那個意思的

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異地預(yù)交所得稅還是差額預(yù)交
2024-12-06
你好,按開票金額預(yù)繳
2021-12-16
異地預(yù)繳的,按你開的發(fā)票或者是預(yù)收的都可以的。
2021-11-05
建筑業(yè)異地施工預(yù)繳稅款一般是按照開票金額來確認各項需要繳納的稅額的,具體以當(dāng)?shù)囟惥忠鬄闇?zhǔn)。 建筑業(yè)異地施工時,一般需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,是否需要預(yù)繳附加稅費(城市建設(shè)維護稅、教育費附加、地方教育附加)需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來決定
2023-09-26
同學(xué)你好,是按合同金額預(yù)繳稅款;
2021-09-10
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